|
Objednávka |
018/07/2025-O
|
Ziacke lavice a stolicky 13 dvojlavíc + stoličky26 ks
|
2 401.53 |
s DPH |
|
FV2500089
|
04.07.2025 |
Marian Hucík - KIKA WOOD |
ZŠ, Hlboka vesta 4, BA 81104 |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
8422501050
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03/2025 - 05/2025
|
25,71 |
s DPH |
015/07/2025
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s - VEMA |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
FV2500089
|
Ziacke lavice a stolicky 13 dvojlavíc + stoličky26 ks
|
2 401,53 |
s DPH |
018/07/2025
|
|
04.07.2025 |
Marian Hucík - KIKA WOOD |
ZŠ, Hlboka vesta 4, BA 81104 |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
1202507327
|
Prenájom tlač.zariadení - 06/2025-1
|
88,28 |
s DPH |
016/07/2025
|
|
04.07.2025 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
122507264
|
Prenájom tlač.zariadení - 06/2025-2
|
376,91 |
s DPH |
017/07/2025
|
|
04.07.2025 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
20251019
|
zmluvný odber BRO 06/2025
|
154,98 |
s DPH |
001/07/2025
|
|
03.07.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Adriana Hrdličková |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
7002509837
|
pomôcky na detský tábor
|
111,37 |
s DPH |
014/07/2025
|
|
03.07.2025 |
IMI TRDE, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
03.07.2025 |
|
Faktúra |
20250011
|
výmena a oprava zvodu
|
580,00 |
s DPH |
008/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Roman Matejovič |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
upratovacie práce 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
dobryvyber, .s.r.o., Mgr. Ivana Porubcová |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
312025
|
stravovanie zamestnancov NIVAM projekt NP PoP -06/2025
|
14,30 |
s DPH |
010/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
292025
|
stravovanie zamestnancov 06/2025 - škola
|
164,45 |
s DPH |
011/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
282025
|
stravovanie zamestnancov 06/2025 - ŠKD
|
108,68 |
s DPH |
012/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
20250279
|
revitalizácia záhrady ZŠ Hlboká zelená záhrada - doplnenie
|
155,03 |
s DPH |
007/07/2025
|
|
01.07.2025 |
JV INTERSAD, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
20250278
|
revitalizácia záhrady ZŠ Hlboká zelená záhrada
|
12 774.67 |
s DPH |
006/07/2025
|
|
01.07.2025 |
JV INTERSAD, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
272025
|
stravovanie zamestnancov 06/2025 - príspevok SF
|
52,70 |
s DPH |
013/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
5525060249
|
služby za sprístupnenie stanovišťa
|
31,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. OLO,a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
302025
|
stravovanie zamestnancov ŠJ 06-2025
|
493,35 |
s DPH |
009/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
20250021
|
upratovacie práce
|
2 275,00 |
s DPH |
004/07/2025
|
|
01.07.2025 |
dobryvyber, .s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
2025422
|
potraviny
|
1 636,75 |
s DPH |
|
2/25
|
30.06.2025 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
112511041
|
dodávka plyn júl
|
2 024.26 |
bez DPH |
003/07/2025
|
|
30.06.2025 |
Torreol, s.r.o., Ing. Richard Prokypčák – konateľ Ing. Alexandra Broszová – konateľ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |