• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1600186 mäso 98,18 s DPH 30.11.2014 Polar Food Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 26.01.2016
    Zmluva 20160075 zelenina 67,75 s DPH 30.11.2014 MixFood s.r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 26.01.2016
    Zmluva 1012412 potraviny 563,68 s DPH 30.11.2014 Picado,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 22.01.2016
    Zmluva 1600054 potraviny 189,87 s DPH 30.11.2014 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 22.01.2016
    Faktúra Urazové poistenie Školák 390,78 s DPH 2401013587 05.10.2015 Generali poisťovňa. a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.10.2015 27.10.2015
    Faktúra žehlenie a pranie ŠJ 17,50 s DPH 265/2015 05.10.2015 ŠJ pri ZŠ Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 27.10.2015
    Faktúra Prevádzka telefonov 42,29 s DPH zo dňa 11.04.2013 05.10.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.10.2015 27.10.2015
    Faktúra Poistenie majetku a zodp. za škodu 124,65 s DPH 2403275176 05.10.2015 Generali poisťovňa. a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.10.2015 27.10.2015
    Faktúra Náklady za stravu 231,00 s DPH 7/2015 05.10.2015 ŠJ-ZŠ Hlboká cesta Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 27.10.2015
    Faktúra Správa IKT 250,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 05.10.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.10.2015 27.10.2015
    Faktúra Tonery 379,19 s DPH 514/2015 05.10.2015 Clean tonery, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.10.2015 27.10.2015
    Faktúra Telecom 33,37 s DPH TP 2050199200911 13.10.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Laminovacie folie 31,23 s DPH 519/2015 zo dňa 1.5.2012 13.10.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Telecom 22,18 s DPH TP 2050198808911 (ŠJ) 13.10.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Odber zemného plynu 2 018.00 s DPH 10-6-85-01-006 13.10.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra údržba tepelnotechnických zariadení 332,21 s DPH 10-6-85-01-006 13.10.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Odvoz odpadu 265,44 s DPH 1300430 13.10.2015 Hl. mesto SR Bratislava (OLO) Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Servis kopírky 213,60 s DPH 525/2015 13.10.2015 Grex SK, s r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Hygienické potreby 212,76 s DPH 524/2015 13.10.2015 BELT Slovakia s r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Služby technika BTS a PO 90,00 s DPH 530/2015 13.10.2015 Bojnanský Milan Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5817