• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7509083871 Telecom internet 6,58 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 7506178750 Telecom internet 1,56 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 7503259123 Telecom internet 0,28 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 7502298607 Telecom internet 1,75 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 5779096285 Telekom 29,32 s DPH TP2050199200911 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 615115434 Voda zrážková 64,14 s DPH 3764 18.11.2015 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 1053300716 Prevádzka tepelnotechnických zariadení 332,21 s DPH 10-6-85-01-006 18.11.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 3415165130 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 1300430 18.11.2015 Hl. mesto SR Bratislava (OLO) Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 1564983 Prenájom rohoží 34,80 s DPH zo dňa 31.01.2007 18.11.2015 Lindstrom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 1500595 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 634/2015 18.11.2015 Datakabinet, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 201510633 Oprava kopírovacieho stroja 155,00 s DPH 635/2015 18.11.2015 Grex SK, s r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 623615 Čistiace prostriedky ŠJ 314,50 s DPH 638/2015 23.11.2015 DIMARKO ŠJ pri ZŠ Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 24.11.2015
    Faktúra 115182496 Voda 338,81 s DPH 1465 23.11.2015 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 23.11.2015 24.11.2015
    Faktúra 7509883608 Telecom internet 4,99 s DPH zo dňa 24.01.2011 23.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 23.11.2015 24.11.2015
    Faktúra 7360104405 Manažment školy- časopis 68,40 s DPH 23.11.2015 Wolters Kluwer s r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 23.11.2015 24.11.2015
    Faktúra 201510523 Servis kopírky 156,00 s DPH 652/2015 07.12.2015 Grex SK, s r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 41500153 Mapy 64,90 s DPH 650/2015 07.12.2015 PUBLICOM s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 30000982 Elektrina 946,00 s DPH SKL 118712 07.12.2015 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 68822015 Čistiace prostriedky ŠJ 107,82 s DPH 653/2015 07.12.2015 DIMARKO ŠJ pri ZŠ Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015
    Faktúra 1571065 Prenájom rohoží 15,17 s DPH zo dňa 31.1.2007 07.12.2015 Lindstrom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5817