• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Voda 61,93 s DPH 3764 13.10.2015 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Odb. prehliadka plyn. kotolne 59,75 s DPH 10-6-85-01-006 13.10.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Prenájom rohoží 34,80 s DPH zo dňa 31.01.2007 13.10.2015 Lindstrom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Tracer USB hub s adaptérom prep. audio kábel 10,50 s DPH 523/2015 zo dňa 1.5.2012 13.10.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 13.10.2015 28.10.2015
    Faktúra Elektrina 946,00 s DPH SKL 118712 15.10.2015 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 15.10.2015 27.10.2015
    Faktúra Prevádzka telefónu 4,69 s DPH zo dňa 01.04.2011 15.10.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 15.10.2015 27.10.2015
    Faktúra 36009349 Atramentová kazeta 85,56 s DPH 582/2015 02.11.2015 Clean tonery, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 15002698 Čistiace prostriedky 91,99 s DPH 586/2015 02.11.2015 Ľuboš Bednárik-Sanitárna Technika Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 1053400534 Odborné prehliadky 238,56 s DPH 10-6-85-01-006 02.11.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 115174774 Voda 323,21 s DPH 1465 02.11.2015 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 8/2015 Režijné náklady strava zamestnancov 267,50 s DPH 02.11.2015 ŠJ-ZŠ Hlboká cesta Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 7509302833 Telecom 48,35 s DPH zo dňa 11.04.2013 02.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 36009459 Tonery 83,57 s DPH 583/2015 02.11.2015 Clean tonery, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 015780 Kancelársky materiál 262,09 s DPH 595/2015 05.11.2015 Phobosstudio Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 15093 PCI karta 28,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 05.11.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 15088 Správa IKT 250,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 05.11.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 1053400548 Odber zemného plynu 2 018.00 s DPH 10-6-85-01-006 05.11.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 5515009796 Popisovače na tabulu, kanc. papier 402,79 s DPH 597/2015 05.11.2015 Office DEPOT Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 9779096298 Telekom ŠJ 21,68 s DPH TP2050198802911 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 30000982 Elektrina 946,00 s DPH SKL118712 11.11.2015 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5817