• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1601200324 potraviny 106,02 s DPH 01.12.2014 18.01.2016 ATC ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 20.01.2016
    Faktúra 20160046 zelenina 113,16 s DPH zo dňa 20.12.2014 19.01.2016 MixFood s.r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 20.01.2016
    Zmluva 160100278 ovocný koncentrát 111,89 s DPH 22.01.2016 J&B Uniqe s.r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 26.01.2016
    Faktúra 7600234085 Telecom internet 5,58 s DPH zo dňa 24.1.2011 26.01.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 26.01.2016 26.01.2016
    Faktúra 0116002 Oprava umývačky 120,00 s DPH 26/2016 26.01.2016 SL-Gastro ŠJ pri ZŠ Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 26.01.2016
    Faktúra 01416 Lyžiarsky kurz 3 230.00 s DPH 26.01.2016 Detská Rekreácia Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 26.01.2016 26.01.2016
    Faktúra 110160044 mlieko 22,00 s DPH zo dňa 5.12.2014 01.02.2016 Agro-Bio ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 11.02.2016
    Faktúra 1600258 mäso 139,84 s DPH zo dňa 15.12.2014 02.02.2016 Polar Food Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 03.02.2016
    Faktúra 1600079 potraviny 125,82 s DPH zo dňa 5.12.2014 03.02.2016 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 03.02.2016
    Faktúra 1600094 potraviny 252,93 s DPH zo dňa 5.12.2014 08.02.2016 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 08.02.2016
    Faktúra 1053400710 Náklady za odber zemného plynu 2 018.00 s DPH 10-6-85-01-006 08.02.2016 Terming Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 1053400758 Meranie emisií 720,00 s DPH 10-6-85-01-006 08.02.2016 Terming Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 115199223 Voda pitná 370,02 s DPH č.1465 08.02.2016 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 2403272635 Poistenie majetku 292,24 s DPH 47/2016 08.02.2016 Generali poisťovňa, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 16003 Lampa pre projektor 285,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 08.02.2016 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 16670208 Rekonštrukcia vodovod. prípojky 248,23 s DPH č.1465 08.02.2016 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 1/2016 Výmena el. ohrievača 234,12 s DPH 16/2016 08.02.2016 Ján Binčík Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 16002 Canon podstavec 159,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 08.02.2016 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 1063400008 Náklady za odber zemného plynu 106,94 s DPH 10-6-85-01-006 08.02.2016 Terming Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    Faktúra 7600604349 Telekom 40,70 s DPH zo dňa 11.4.2013 08.02.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 08.02.2016 08.02.2016
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5817