• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8412301984 Poplatok za poskytovanie služby mVL 06/23-08/23 22,84 s DPH 015/10/2023 06.10.2023 Seyfor Slovensko, a.s - VEMA ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 09.10.2023 09.10.2023
    Faktúra 8422400913 Poplatok za poskytovanie služby mVL 03/2024- 05/2024 22,44 s DPH 018/07/2024 08.07.2024 Seyfor Slovensko, a.s - VEMA ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 10.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 8422401560 Poplatok za poskytovanie služby mVL 06/2024- 08/2024 21,78 s DPH 006/11/2024 29.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s - VEMA ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 04.11.2024 30.10.2024
    Faktúra 8422402225 Poplatok za poskytovanie služby mVL 09/2024 - 11/2024 22,84 s DPH 006/01/2025 07.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s - VEMA ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 8422301855 Poplatok za poskytovanie služby mVL 09/23-11/23 22,97 s DPH 004/01/2024 03.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s - VEMA ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 08.01.2024 08.01.2024
    Faktúra 8422301855 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/2023- 02/2024 23,23 s DPH 020/04/2024 04.04.2024 Seyfor Slovensko, a.s - VEMA ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 7600234085 Telecom internet 5,58 s DPH zo dňa 24.1.2011 26.01.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 26.01.2016 26.01.2016
    Faktúra 102024 Tréneri v škole - 4-6/2024 200,00 s DPH 034/09/2024 13.09.2024 Lojkovič Martin ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 16.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 511126212 poistenie majetku r.2022 3 580.75 s DPH 06/2022 - doručené 9870118033 13.12.2021 Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 19.12.2022 19.12.2022
    Zmluva 9870118033 poistenie majetku 1/4 935,95 s DPH 13.12.2021 Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 15.12.2021
    Faktúra 511126212 poistenie majetku 1/4 - 2021 935,95 s DPH 9870118033 13.12.2021 Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 13.12.2021 13.12.2021
    Faktúra 02717 predplatné časopisu Naša škola 15,00 s DPH 113/2017 10.04.2017 Pamiko Základná škola Mgr. Elena Uríčová riaditeľka školy 10.04.2017 11.04.2017
    Faktúra tvorba ilustrácie ZŠ 140,00 s DPH 037/03/2025 17.03.2025 Bc. Beáta Balga Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 18.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 1290/2020 --- 308,60 s DPH 200537 02.12.2020 SLOVEX ZŠ Mgr. Igor Gosiorovský riaditeľ školy 02.12.2020 02.12.2020
    Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci . s DPH 17.09.2024 Citrón s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 17.09.2024
    Faktúra 4/24/006965-36/32/958779 1.splátka -Rozhodnutie o určení poplatku za komunálne odpady 1 132,47 s DPH 029/02/2024 1.splátka /r.2024 09.02.2024 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra 4/22/006523-36/32/958779 1.splátka -Rozhodnutie o určení poplatku za komunálne odpady 862,68 s DPH 1.splátka /r.2022 008/02/2022 07.02.2022 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 07.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 4/23/002934-36/32/958779 1.splátka -Rozhodnutie o určení poplatku za komunálne odpady 862,68 s DPH 004/02/2023 1.splátka /r.2023 03.02.2023 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 03.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 4/21/010383-36/32/958779 1.splátka -Rozhodnutie o určení poplatku za komunálne odpady 862,68 s DPH 1.splátka 1392/2021_01 25.01.2021 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Igor Gosiorovský riaditeľ školy 25.02.2021 25.02.2021
    Faktúra 4/24/006965-36/32/958779 2.splátka -Rozhodnutie o určení poplatku za komunálne odpady 1 132.47 s DPH 030/02/2024 2.splátka /r.2024 09.02.2024 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 14.02.2024 14.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5817