• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1600055 mäso a výrobky 340,06 s DPH 15.12.2014 11.01.2016 Polar Food Slovakia ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová ElenA riaditeľka 15.01.2016
    Faktúra 1600007 potraviny 568,32 s DPH zo dňa 05.12.2014 11.01.2016 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 15.01.2016
    Faktúra 20160019 zelenina 117,12 s DPH zo dňa 20.12.2015 12.01.2016 MixFood s.r.o ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 15.01.2016
    Faktúra 1600025 potraviny 235,80 s DPH zo dňa 05.12.2014 12.01.2016 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 15.01.2016
    Faktúra 20160026 zelenina 174,07 s DPH zo dňa 20.12.2014 13.01.2016 MixFood s.r.o ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 15.01.2016
    Faktúra 2/2016 cestovina 94,08 s DPH 13.01.2016 Mozengrund s.r.o ŠJ pri ZŠ Adriana Hrdličková vedúca ŠJ 15.01.2016
    Faktúra 15115 Správa IKT 250.- s DPH zo dňa 1.5.2015 14.01.2016 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 6294001250 ryba 231,00 s DPH 14.01.2016 Ryba Košice spl.s.r.o ŠJ pri ZŠ Adriana Hrdličková vedúca ŠJ 15.01.2016
    Faktúra 1053300913 Prevádzka tepelnotechnických zariadení 332,17 s DPH č.10-6-85-01-006 14.01.2016 Terming Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 7511223151 Telecom 44,24 s DPH zo dňa 11.4.2013 14.01.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 720160160 Používanie verzie 01/16-12/16 184,44 s DPH 714/2015 14.01.2016 Vema Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 3780918048 Telecom 20,39 s DPH TP 2050198802911 14.01.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 615117828 Voda zrážková 64,14 s DPH 3764 14.01.2016 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 1780918033 Telecom 14,27 s DPH TP 2050199200911 14.01.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 3415215148 Odvoz odpadu 298,62 s DPH č.1300430 14.01.2016 Hl. mesto SR Bratislava (OLO) Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 1576931 Prenájom rohoží 38,59 s DPH zo dňa 31.1.2007 14.01.2016 Lindstrom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 10/2015 Režijné náklady strava zamestnancov 203.- s DPH 14.01.2016 ŠJ-ZŠ Hlboká cesta Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 2015/626 Služby technika BTS a PO 90.- s DPH 713/2015 14.01.2016 Milan Bojnanský Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 14.01.2016 14.01.2016
    Faktúra 1600092 mäso a výrobky 301,68 s DPH zo dňa 15.12.2014 15.01.2016 PolarFood Slovakia ŠJ pri ZŠ Mgr.Uríčová Elena riaditeľka 15.01.2016
    Faktúra 1600035 potraviny 316,11 s DPH zo dňa 05.12.2014 18.01.2016 Ing.Ličko Ladislav ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 20.01.2016
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5817