|
|
Faktúra |
2507982
|
nákup potravín
|
425,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2507986
|
nákup potravín
|
159,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2507985
|
nákup potravín
|
335,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/446
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
Kinga Poliak |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/447
|
Tomáš Sciranka - INTERIER - nábytok psychologičky, trieda
|
3 505,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
Tomáš Sciranka - INTERIER |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
26.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611614
|
nákup potravín
|
2 283,93 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103511
|
nákup potravín
|
231,12 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611615
|
nákup potravín
|
566,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
Qualited s.r.o. |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/443
|
ŠEVT - vysvedčenia
|
373,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
26.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/444
|
EDUMIO - balík služieb BOZP, GDPR,PO,PZS - 12.11.2026-11.11.2027
|
738,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Education, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
26.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/445
|
Allianz - cestovné poistenie - Španielsko
|
32,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/141
|
Allianz - cestovné poistenie - Španielsko
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126270232
|
nákup potravín
|
232,51 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/439
|
výroba pečiatky
|
94,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/440
|
IKT za obdobie september 2026
|
520,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
REVAY CONSULTING spol. s r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/140
|
Fitek, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní licencie a služieb č.20102026/4 - e-faktúry
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Fitek s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/441
|
Datakabinet online - ročné predplatné
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Datakabinet Online spol. s r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/442
|
ERASMUS - letenky Taliansko
|
3 893,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Ryanair |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126268923
|
nákup potravín
|
161,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Bidfood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126268922
|
nákup potravín
|
474,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
22.10.2026 |