Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3 Termming, máj 2 025,00 s DPH 29.06.2011 TERMMING, a.s.
    Faktúra 2300412 káva SF 113,98 s DPH 020/03/2023 14.03.2023 EuroCoffee, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 123021978 potraviny 360,06 s DPH 9.1.2023 01.02.2023 Bidfood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 08.02.2023 03.03.2023
    Faktúra 20230006 prípravné a dokončovacie práce (maľovanie triedy) 1 280.00 s DPH 016/03/2023 23.03.2023 Roman Matejovič ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 23.03.2023 23.03.2023
    Faktúra konferenčný poplatok 40,00 s DPH 03/2023 15.03.2023 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 15.03.2023 15.03.2023
    Faktúra ubytovacie služby 311,00 s DPH 03/2023 15.03.2023 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 15.03.2023 15.03.2023
    Faktúra členský poplatok 50,00 s DPH 03/2023 15.03.2023 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 15.03.2023 15.03.2023
    Faktúra 1033400099 Odber zemného plynu 2/2023 4 376.57 s DPH 021/03/2023 15.03.2023 Termming, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 21.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 2300411 káva 113,98 s DPH 019/03/2023 14.03.2023 EuroCoffee, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 123026659 potraviny 717,33 s DPH 9.1.2023 07.02.2023 Bidfood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 08.02.2023 03.03.2023
    Faktúra FO230109 Skolenie Hajneho metody 108,00 s DPH 018/03/2023 06.03.2023 Indicia n.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
    Faktúra 7201081324 Spotreba elektrickej energie 02-2023 1 273.40 s DPH 014/03/2023 6430007800/5100038941 06.03.2023 ZSE Energie, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 022023 prispevok zo SF - 02/2023 41,00 s DPH 013/03/2023 01.03.2023 ŠJ pri ZŠ ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 02.03.2023 02.03.2023
    Faktúra 23026 Správa IKT - 02-2023 576,00 s DPH 012/03/2023 08.03.2023 Revay SUPPORT s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 230466 Materiál - kuch. 7,40 s DPH 011/03/2023 28.03.2023 DIMARKO sro ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 28.03.2023 28.03.2023
    Faktúra 23016 instalacia projektorov 816,20 s DPH 010/03/2023 13.03.2023 Revay SUPPORT s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 2301200689 potraviny 602,95 s DPH 9.1.2023 01.02.2023 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 08.02.2023 03.03.2023
    Faktúra 2023090 zelenina 933,26 s DPH 9.1.2023 07.02.2023 Rom - Mon ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 08.02.2023 03.03.2023
    Faktúra 1202302029 Prenájom tlač.zariadení - 02-23 - sekr 50,40 s DPH 008/03/2023 0206052022046 09.03.2023 Z+M Servis a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 2301201395 potraviny 87,06 s DPH 9.1.2023 06.03.2023 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 07.03.2023 23.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5968