• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3415183227 OLO 298,62 s DPH 1300430 07.12.2015 Hl. mesto SR Bratislava (OLO) Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 534150936 Nábytok 220,32 s DPH 661/2015 07.12.2015 MY DVA Slovakia s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 1508004 Uzamykateľné stoly s elektronikou 3 500.00 s DPH 643/2015 07.12.2015 remsonic s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 215212 Stolička plynová 971,52 s DPH 659/2015 07.12.2015 ALVEX, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015
    Faktúra 15100 Tablety ASUS 3 486.00 s DPH zo dňa 1.5.2012 07.12.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 2015600 Nábytok 410,95 s DPH 657/2015 07.12.2015 K-Ten Turzovka, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 92015 Režijné náklady strava zamestnancov 254,50 s DPH 07.12.2015 ŠJ-ZŠ Hlboká cesta Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 115277 Oprava plynovej stoličky 45,60 s DPH 655/2015 07.12.2015 ALVEX, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015
    Faktúra 7510260488 Telecom 45,64 s DPH zo dňa 11.4.2013 07.12.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015 07.12.2015
    Faktúra 6883/15 Kancelársky materiál ŠJ 16,74 s DPH 654/2015 07.12.2015 DIMARKO ŠJ pri ZŠ Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 07.12.2015
    Faktúra 5515011947 Popisovače na tabulu, kanc. papier 291,31 s DPH 682/2015 17.12.2015 Office DEPOT Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 36011101 Tonery 654,06 s DPH 678/2015 17.12.2015 Clean tonery, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 7510841760 Telecom internet 10,56 s DPH zo dňa 24.1.2011 17.12.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 70590489 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 677/2015 17.12.2015 Komenský s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 1053400660 Odber zemného plynu 2 018.00 s DPH 10-6-85-01-006 17.12.2015 Terming Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 5515011917 Náplne do fixiek 221,03 s DPH 681/2015 17.12.2015 Office DEPOT Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 1512152323 Tonery do tlačiarní 402,06 s DPH 679/2015 17.12.2015 Phobosstudio Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 20156285 Hygienické potreby 207,00 s DPH 683/2015 17.12.2015 BELT Slovakia s r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 1053400688 Oprava kotlovej automatiky 763,44 s DPH 10-6-85-01-006 17.12.2015 Terming Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    Faktúra 30000982 Elektrina 946,00 s DPH SKL 118712 17.12.2015 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 17.12.2015 17.12.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5817