• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3000982 Elektrina 864,00 s DPH SKL118712 08.08.2019 Slovakia Energy Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.08.2019 08.08.2019
    Faktúra 19020 Prenájom telocvične 2. polrok 750,00 s DPH 501/2019 02.07.2019 TJ Sokol Bratislava Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 02.07.2019 02.07.2019
    Faktúra 8238146175 Telekom 38,98 s DPH zo dňa 11.04.2013 08.08.2019 Slovak Telekom Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľ školy 08.08.2019 08.08.2019
    Faktúra 8236392663 Telekom 38,00 s DPH zo dňa 17.03.2011 12.07.2019 Slovak Telekom Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 8236392648 Telekom 61,32 s DPH TP2050199200911 12.07.2019 Slovak Telekom RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 1093300441 Prevádzka tepelnotechnických zariadení 332,21 s DPH č. 10-6-85-01-006 12.07.2019 Termming, a.s. Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 200057659 Voda pitná 222,90 s DPH č.3764 12.07.2019 BVS a.s. Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 219467 Učebné pomôcky chémia 84,00 s DPH 219467 12.07.2019 Chromservis Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 30000982 Elektrina 864,00 s DPH SKL118712 11.07.2019 Slovakia Energy Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 11.07.2019 11.07.2019
    Faktúra 1093400288 Odber zemného plynu 1 482,00 s DPH č. 10-6-85-01-006 08.07.2019 Terming, a.s. Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 2019216 Služby technika BTS a PO 90,00 s DPH 513/2019 08.07.2019 Bojnanský Milan Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 16,56 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 512/2019 08.07.2019 KOMENSKÝ, s.r.o. Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 2000044871 Voda zrážková 56,40 s DPH č.3764 08.07.2019 BVS a.s. RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 8236021725 Telekom 41,93 s DPH zo dňa 11.04.2013 02.07.2019 Slovak Telekom Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 02.07.2019 02.07.2019
    Faktúra 8235435988 Telekom 17,99 s DPH zo dňa 01.04.2011 02.07.2019 Slovak Telekom Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 02.07.2019 02.07.2019
    Faktúra 2197003325 Koberce do tried 296,95 s DPH 527/2019 12.07.2019 Breno s.r.o. Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 1019070679 osobný údaj 58,80 s DPH ZO/2018A12686-1 02.07.2019 osobnyudaj.sk Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 02.07.2019 02.07.2019
    Faktúra 20190023 Sprava archívu 495,00 s DPH 510/2019 08.07.2019 Slovkor-M Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 19075 Správa IKT 400,00 s DPH zo dňa 01.05.2012 08.07.2019 Revay SUPPORT s.r.o. Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 62019 Režijné náklady strava zamestnancov 221,00 s DPH 508/2019 08.07.2019 ŠJ pri ZŠ Základná škola RNDr. Naděžda Točená riaditeľka školy 08.07.2019 08.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4883