Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 6/2020-2021 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s DPH 30.06.2021 Beata Krňanová ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Krňanová zástupkyňa riaditeľa ZŠ 30.06.2021
    Faktúra 73 15649 665 Pracovné zošity 637,01 s DPH 025/10/2022 12.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 12.10.2022
    Objednávka 025/10/2022-O Pracovné zošity 637,01 s DPH 73 15649 665 05.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 05.10.2022
    Objednávka 024/10/2022-O Pracovné zošity 665,91 s DPH 71 15649 661 05.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 05.10.2022
    Faktúra 71 15649 661 Pracovné zošity 665,91 s DPH 024/10/2022 12.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 1901155 mäso 612,21 s DPH zo dňa 15.12.2014 08.03.2019 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 12.03.2019 10.04.2019
    Faktúra 2100296 potraviny 502,14 s DPH zo dňa 2.1.2020 26.08.2021 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 07.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 2101203359 potraviny 731,94 s DPH zo dňa 2.1.2020 27.08.2021 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 07.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 2101203360 potraviny 705,13 s DPH zo dňa 2.1.2020 27.08.2021 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 07.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 210100749 potraviny 287,28 s DPH 02.09.2021 Unique SR ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 07.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 210100806 potraviny 77,88 s DPH 06.09.2021 Unique SR ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 07.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 2102616 mäso 785,85 s DPH zo dňa 2.1.2020 14.09.2021 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 17.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 160740 zelenina 184,32 s DPH zo dňa 8.1.2014 19.12.2016 Roman Petráš ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 21.12.2016 21.12.2016
    Faktúra 1800300 potraviny 329,78 s DPH zo dňa 5.12.2014 04.05.2018 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 10.05.2018 09.05.2018
    Faktúra 1800289 potraviny 264,33 s DPH zo dňa 5.12.2014 30.04.2018 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 10.05.2018 09.05.2018
    Faktúra 1603295 mäso 285,42 s DPH zo dňa 15.12.2016 19.12.2016 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 21.12.2016 21.12.2016
    Faktúra 180101347 potraviny 262,37 s DPH zo dňa 1.2.2016 14.05.2018 J&B Unique ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 16.05.2018 16.05.2018
    Faktúra 1701200077 potraviny 320,45 s DPH zo dňa 1.12.2014 09.01.2017 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 10.01.2017 10.01.2017
    Faktúra 170100054 ovocné šťavy 230,70 s DPH zo dňa 1.2.2016 09.01.2017 J&B Unique ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 11.01.2017 10.01.2017
    Faktúra 1700005 potraviny 552,53 s DPH zo dňa 5.12.2014 09.01.2017 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 11.01.2017 10.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6136