Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 6/2020-2021 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s DPH 30.06.2021 Beata Krňanová ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Krňanová zástupkyňa riaditeľa ZŠ 30.06.2021
    Objednávka 024/10/2022-O Pracovné zošity 665,91 s DPH 71 15649 661 05.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 05.10.2022
    Faktúra 73 15649 665 Pracovné zošity 637,01 s DPH 025/10/2022 12.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 71 15649 661 Pracovné zošity 665,91 s DPH 024/10/2022 12.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 12.10.2022
    Objednávka 025/10/2022-O Pracovné zošity 637,01 s DPH 73 15649 665 05.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 05.10.2022
    Faktúra 210090 medvedí cesnak 31,32 s DPH 15.09.2021 Mplus s.r.o ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 28.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 121185673 potraviny 357,14 s DPH 9.9.2021 20.09.2021 Bidfood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 28.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 2101204037 potraviny 154,77 s DPH zo dňa 2.1.2020 27.09.2021 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 28.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 2100361 potraviny 215,15 s DPH zo dňa 2.1.2020 28.09.2021 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 28.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 2021285 zelenina 1 013,81 s DPH zo dňa 2.1.2020 30.09.2021 Mon - Rom, s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 30.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 1601611 mäso 102,63 s DPH zo dňa 15.12.2014 16.06.2016 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 17.06.2016 17.06.2016
    Faktúra 2102810 mäso 1 254,81 s DPH zo dňa 2.1.2020 28.09.2021 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 28.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 1601572 mäso 215,19 s DPH zo dňa 15.12.2014 13.06.2016 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 17.06.2016 17.06.2016
    Faktúra 2021286 zelenina 729,47 s DPH zo dňa 2.1.2020 30.09.2021 Mon - Rom, s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 30.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 2016101946 chlieb,pečivo 20,58 s DPH zo dňa 13.1.2016 13.06.2016 Pekáreň u Floriánka ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 13.06.2016 16.06.2016
    Faktúra 1600402 potraviny 354,79 s DPH zo dňa 5.12.2014 10.06.2016 Ing.Ličko Ladislav ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 13.06.2016 16.06.2016
    Faktúra 160344 zelenina 298,50 s DPH zo dňa 8.1.2014 09.06.2016 Roman Petráš ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 13.06.2016 16.06.2016
    Faktúra 2100096 potraviny 139,60 s DPH zo dňa 2.1.2020 16.04.2021 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 20.04.2021 08.07.2021
    Faktúra 2100334 potraviny 165,39 s DPH zo dňa 2.1.2020 16.09.2021 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 17.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 1800396 mäso 223,24 s DPH zo dňa 15.12.2014 13.02.2018 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 14.02.2018 13.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7702