• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2162535 Prenájom rohoží 04/2021 - dobropis - zľava -37,60 s DPH č.z. 26742016 1711/2021 20.04.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 20.04.2021 22.04.2021
    Faktúra 2168061 Prenájom rohoží 05/2021 29,74 s DPH č.z. 26742016 0016/2021 05.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 05.05.2021 05.05.2021
    Faktúra 2158334 Prenájom rohoží 03/2021 18,43 s DPH č.z. 26742016 1666/2021 08.04.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 2150917 Prenájom rohoží 02/2021 41,04 s DPH č.z. 26742016 1539/2021 11.03.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 12.03.2021 11.03.2021
    Faktúra 2141077 Prenájom rohoží 41,04 s DPH č.z. 26742016 1437/2021 10.02.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Igor Gosiorovský riaditeľ školy 10.02.2021 17.02.2021
    Faktúra 1652/2021 Online knižnica - web Škola efektívne 202,20 s DPH č.p. 158279 Z21601467 - zálohová fa 07.04.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 502100451 Manažment ŠJ - odborná literatúra 70,45 s DPH zálohová faktúra 1485/2021 25.02.2021 RAABE Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA Mgr. Igor Gosiorovský riaditeľ školy 25.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 2913078435 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 02/2021 11,80 s DPH zákaznícke číslo 30000982 1537/2021 11.03.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 12.03.2021 11.03.2021
    Faktúra 2913197044 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 07/2021 223,63 s DPH zákaznícke číslo 30000982 005/08/2021 05.08.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.08.2021 06.08.2021
    Faktúra 2913218377 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 08/2021 248,62 s DPH zákaznícke číslo 30000982 011/09/2021 06.09.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.09.2021 06.09.2021
    Faktúra 5310008626 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 08/2021 - dobropis -248,62 s DPH zákaznícke číslo 30000982 014/09/2021 09.09.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
    Faktúra 2913248078 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 09/2021 552,96 s DPH zákaznícke číslo 30000982 004/10/2021 06.10.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.10.2021 06.10.2021
    Faktúra 2913297315 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 10/2021 196,91 s DPH zákaznícke číslo 30000982 020/10/2021 18.10.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 21.10.2021 21.10.2021
    Faktúra 291307029 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 03/2021 - preplatok 0,30 s DPH zákaznícke číslo 30000982 1669/2021 09.04.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 09.04.2021 09.04.2021
    Faktúra 2913165084 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 06/2021 473,29 s DPH zákaznícke číslo 30000982 007/07/2021 06.07.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.07.2021 06.07.2021
    Faktúra 2913125985 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 04/2021 530,20 s DPH zákaznícke číslo 30000982 0048/2021 11.05.2021 Slovakia Energy, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 11.05.2021 11.05.2021
    Faktúra 2018084 zelenina 594,28 s DPH zo dňa 8.1.2014 19.12.2018 Roman Petráš ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 20.12.2018 21.01.2019
    Faktúra 7600234085 Telecom internet 5,58 s DPH zo dňa 24.1.2011 26.01.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 26.01.2016 26.01.2016
    Faktúra 1829000414 školské ovocie 40,00 s DPH zo dňa 15.09.2018 03.12.2018 Lunys s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 11.12.2018 21.01.2019
    Faktúra 2018103602 chlieb,pečivo 95,43 s DPH zo dňa 13.1.2016 19.12.2018 Pekáreň u Floriánka ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 19.12.2018 21.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4888