Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3415165130 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 1300430 18.11.2015 Hl. mesto SR Bratislava (OLO) Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 1053300716 Prevádzka tepelnotechnických zariadení 332,21 s DPH 10-6-85-01-006 18.11.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 615115434 Voda zrážková 64,14 s DPH 3764 18.11.2015 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 18.11.2015 19.11.2015
    Faktúra 5779096285 Telekom 29,32 s DPH TP2050199200911 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 30000982 Elektrina 946,00 s DPH SKL118712 11.11.2015 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 7502298607 Telecom internet 1,75 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 7503259123 Telecom internet 0,28 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 7506178750 Telecom internet 1,56 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 7509083871 Telecom internet 6,58 s DPH zo dňa 24.01.2011 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 9779096298 Telekom ŠJ 21,68 s DPH TP2050198802911 11.11.2015 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 11.11.2015 13.11.2015
    Faktúra 5515009796 Popisovače na tabulu, kanc. papier 402,79 s DPH 597/2015 05.11.2015 Office DEPOT Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 1053400548 Odber zemného plynu 2 018.00 s DPH 10-6-85-01-006 05.11.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 15088 Správa IKT 250,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 05.11.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 15093 PCI karta 28,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 05.11.2015 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 015780 Kancelársky materiál 262,09 s DPH 595/2015 05.11.2015 Phobosstudio Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 05.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 1053400534 Odborné prehliadky 238,56 s DPH 10-6-85-01-006 02.11.2015 Termming, a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 36009349 Atramentová kazeta 85,56 s DPH 582/2015 02.11.2015 Clean tonery, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 36009459 Tonery 83,57 s DPH 583/2015 02.11.2015 Clean tonery, s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 8/2015 Režijné náklady strava zamestnancov 267,50 s DPH 02.11.2015 ŠJ-ZŠ Hlboká cesta Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    Faktúra 115174774 Voda 323,21 s DPH 1465 02.11.2015 BVS a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.11.2015 06.11.2015
    << | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | >> zobrazené záznamy: 5881-5900/5968