• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0781832487 Telekom ŠJ 20,39 s DPH TP 2050198802911 22.02.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 22.02.2016 22.02.2016
    Faktúra 4781832469 Telekom ZŠ 24,23 s DPH TP 2050199200911 22.02.2016 Slovak Telekom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 02.02.2016 22.02.2016
    Faktúra 2016002 Zabezpečenie dopravy na LVVK (z príspevku na LVVK) 935,00 s DPH 84/2016 22.02.2016 Azad s r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 22.02.2016 22.02.2016
    Faktúra 20160174 zelenina 26,40 s DPH zo dňa 20.12.21014 18.02.2016 MixFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 19.02.2016
    Faktúra 1600116 potraviny 138,23 s DPH zo dňa 5.12.2014 17.02.2016 Ing.L.Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 19.02.2016
    Faktúra 1600407 mäso 317,08 s DPH zo dňa 15.12.2014 17.02.2016 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 19.02.2016
    Faktúra 1601201061 potraviny 176,45 s DPH zo dňa 1.12.2014 17.02.2016 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 19.02.2016
    Faktúra 1162201255 Tlačivá 80,77 s DPH 57/2016 15.02.2016 ŠEVT a.s. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 15.02.2016 15.02.2016
    Faktúra 1604550 Prenájom rohoží 34,80 s DPH zo dňa 31.1.2007 15.02.2016 Lindstrom Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 15.02.2016 15.02.2016
    Faktúra 565716 Členský poplatok Sanet 33,00 s DPH 55/2016 15.02.2016 Sanet Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 15.02.2016 15.02.2016
    Faktúra 16005 Správa IKT 250,00 s DPH zo dňa 1.5.2012 15.02.2016 Revay Support s.r.o. Základná škola Mgr. Uríčová Elena riaditeľka školy 15.02.2016 15.02.2016
    Faktúra 1600105 potraviny 205,05 s DPH zo dňa 5.12.2014 15.02.2016 Ing.L.Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 15.02.2016
    Faktúra 20160158 zelenina 57,30 s DPH zo dňa 20.12.2014 15.02.2016 MixFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 15.02.2016
    Faktúra 1600378 mäso 322,54 s DPH zo dňa 15.12.2014 15.02.2016 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 19.02.2016
    Faktúra 2016100432 chlieb,pečivo 43,84 s DPH zo dňa 13.1.2016 15.02.2016 Pekáreň u Floriánka ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 15.02.2016
    Faktúra 160100581 cereálna tyčinka 88,70 s DPH zo dňa 1.2.2016 12.02.2016 J&B Unique ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 15.02.2016
    Faktúra 20160149 zelenina 55,68 s DPH zo dňa 20.12.2014 11.02.2016 MixFood ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 11.02.2016
    Faktúra 1600099 potraviny 294,22 s DPH zo dňa 5.12.2014 10.02.2016 Ing.L.Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 15.02.2016
    Faktúra 1600334 mäso 305,67 s DPH zo dňa 15.12.2014 10.02.2016 PolarFood ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 11.02.2016
    Faktúra 1601200954 mliečny produkt 138,68 s DPH zo dňa 1.12.2014 09.02.2016 ATC ŠJ pri ZŠ Mgr.Elena Uríčová riaditeľka 11.02.2016
    << | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | >> zobrazené záznamy: 5621-5640/5823