Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZŠBAHC4/7/2026/219 pranie a žehlenie - MŠ Gorazdova, MŠ Kuzmányho, MŠ Beskydská 379,76 s DPH 03.11.2026 Lika servis, s. r. o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 03.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/1/2026/457 ZZ papierové utierky zelené 25x23cm (5000ks) - objednavka 623,61 s DPH 03.11.2026 pre Vás, s. r. o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 03.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/1/2026/458 upratovacie služby 2 385,00 s DPH 03.11.2026 dobryvyber s.r.o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 03.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/7/2026/220 upratovacie služby - MŠ Kuzmányho 1 385,00 s DPH 03.11.2026 dobryvyber s.r.o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 03.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/1/2026/459 kovový regál ECONOMY 200x90x60, 220x90x60 217,36 s DPH 03.11.2026 BERSICOMP s.r.o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 03.11.2026
    Faktúra 2026103723 nákup potravín 118,95 s DPH 03.11.2026 Pekáreň u Floriánka Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 03.11.2026
    Faktúra 2620331349 nákup potravín 40,94 s DPH 03.11.2026 LUNYS s.r.o. Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 03.11.2026
    Faktúra 22613050 nákup potravín 136,89 s DPH 03.11.2026 Bognar Mäso s.r.o. Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 03.11.2026
    Faktúra 2620331080 nákup potravín 39,90 s DPH 03.11.2026 LUNYS, s.r.o. Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 03.11.2026
    Faktúra 22613048 nákup potravín 245,61 s DPH 03.11.2026 Bognár Mäso, s.r.o. Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 03.11.2026
    Faktúra 72632493 nákup potravín 0,00 s DPH 03.11.2026 TAMI - školské mlieko Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 03.11.2026 03.11.2026
    Faktúra 2026103724 nákup potravín 290,58 s DPH 03.11.2026 Pekáreň u Floriánka Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 03.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/1/2026/455 Alza Led sviečka - dekorácia 160,76 s DPH 02.11.2026 Alza.sk s. r. o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 30.10.2026 02.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/7/2026/215 Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Gorazdova 1 431,84 s DPH 02.11.2026 Torreol, s. r. o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 02.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/7/2026/216 Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Gorazdova 48,65 s DPH 02.11.2026 Torreol, s. r. o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 02.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/7/2026/217 Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Kuzmányho 1 013,37 s DPH 02.11.2026 Torreol, s. r. o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 02.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/7/2026/218 Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Beskydská 1 020,00 s DPH 02.11.2026 Torreol, s. r. o. Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 02.11.2026
    Faktúra ZŠBAHC4/1/2026/456 doprava do zamestnania 263,00 s DPH 02.11.2026 Diana Chotváčová Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ 02.11.2026
    Faktúra 126249648 nákup potravín 509,80 s DPH 02.11.2026 BidFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 02.11.2026
    Faktúra 650003833 nákup potravín 0,00 s DPH 30.10.2026 Boni Fructi - školské ovocie Bc. Jakub Slovák Bc. Jakub Slovák vedúci ŠJ 29.10.2026 30.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8082