Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 035/11/2025 doprava do zamestnania 108,20 s DPH 035/11/2025 11.11.2025 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 11.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 036/11/2025 doprava do zamestnania 40,50 s DPH 036/11/2025 11.11.2025 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 11.11.2025 11.11.2025
    Faktúra ZŠBAHC4/004/2025/52 príspevok do sociálneho fondu 148,70 s DPH 11.11.2025 ZŠ Hlboká cesta ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ školy 11.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 2250051741 spotreba elektriny od 01.10.2025-31.10.2025 177,37 s DPH 034/11/2025 11.11.2025 Energie2, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ školy 11.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 20250658 pranie, žehlenie pre ŠJ 66,11 s DPH 037/11/2025 11.11.2025 Lika servis, s.r.o. Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA Adriana Hrdličková vedúca ŠJ 11.11.2025
    Faktúra 1381894132 telef.služby ŠKD 10/25 62,17 s DPH 038/11/2025 0390925 11.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 11.11.2025
    Faktúra 1381894129 telef.služby ZŠ 10/25 188,67 s DPH 039/11/2025 0390925 11.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 11.11.2025
    Faktúra 1202512255 Prenájom tlač.zariadení - 10/2025-2 86,79 s DPH 032/11/2025 07.11.2025 Z+M Servis a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 11.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 1202512247 Prenájom tlač.zariadení - 10/2025-1 85,02 s DPH 031/11/2025 07.11.2025 Z+M Servis a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 11.11.2025 07.11.2025
    Faktúra ZŠBAHC4/004/2025/50 príspevok na stravovanie 877,20 s DPH 07.11.2025 ZŠ Hlboká cesta ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ školy 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra ZŠBAHC4/004/2025/51 príspevok na stravovanie 23,50 s DPH 07.11.2025 ZŠ Hlboká cesta ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň, MBA riaditeľ školy 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 1202512224 Prenájom tlač.zariadení - 10/2025-3 647,38 s DPH 033/11/2025 07.11.2025 Z+M Servis a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 11.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 251102 kotolňa-riadacia jednotka kotla Buderus 840,10 s DPH 030/11/2025 06.11.2025 GAS-KONTROL, s.r.o. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 11.11.2025 06.11.2025
    Objednávka 026/11/2025-O laminovacie fólie, euroobaly 763,27 s DPH 5250018398 05.11.2025 PAPERMAX, s.r.o. Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 05.11.2025
    Objednávka 029/11/2025-O knihy 94,28 s DPH 104993 05.11.2025 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.11.2025
    Faktúra 104993 knihy 94,28 s DPH 029/11/2025 05.11.2025 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
    Objednávka 027/11/2025-O páska pre Brother štítkovač 51,39 s DPH 251405955 05.11.2025 TONERSYP, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 05.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 251405955 páska pre Brother štítkovač 51,39 s DPH 027/11/2025 05.11.2025 TONERSYP, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 05.11.2025 06.11.2025
    Objednávka 028/11/2025-O Hyg.potreby, toaletný papier 2 797.27 s DPH 250110093 05.11.2025 DAMITO sro ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.11.2025
    Faktúra 250110093 Hyg.potreby, toaletný papier 2 797.27 s DPH 028/11/2025 05.11.2025 DAMITO sro ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6501