|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/219
|
pranie a žehlenie - MŠ Gorazdova, MŠ Kuzmányho, MŠ Beskydská
|
379,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Lika servis, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/457
|
ZZ papierové utierky zelené 25x23cm (5000ks) - objednavka
|
623,61 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
pre Vás, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/458
|
upratovacie služby
|
2 385,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
dobryvyber s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/220
|
upratovacie služby - MŠ Kuzmányho
|
1 385,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
dobryvyber s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/459
|
kovový regál ECONOMY 200x90x60, 220x90x60
|
217,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
BERSICOMP s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103723
|
nákup potravín
|
118,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Pekáreň u Floriánka |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2620331349
|
nákup potravín
|
40,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
LUNYS s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
22613050
|
nákup potravín
|
136,89 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Bognar Mäso s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2620331080
|
nákup potravín
|
39,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
22613048
|
nákup potravín
|
245,61 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Bognár Mäso, s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72632493
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
TAMI - školské mlieko |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103724
|
nákup potravín
|
290,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Pekáreň u Floriánka |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/455
|
Alza Led sviečka - dekorácia
|
160,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
30.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/215
|
Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Gorazdova
|
1 431,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Torreol, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/216
|
Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Gorazdova
|
48,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Torreol, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/217
|
Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Kuzmányho
|
1 013,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Torreol, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/218
|
Torreol - Dohoda o platbách plyn - MŠ Beskydská
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Torreol, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/456
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Diana Chotváčová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
126249648
|
nákup potravín
|
509,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
650003833
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2026 |
Boni Fructi - školské ovocie |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
29.10.2026 |
30.10.2026 |