|
|
Faktúra |
2421002169
|
vrecko na Mikuláša
|
31,08 |
s DPH |
059/11/2024
|
|
28.11.2024 |
ARKA, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
27.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/1
|
Archivny kovovy stitok
|
17,90 |
s DPH |
009/11/2022
|
|
07.11.2022 |
ARTIME sro |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
009/11/2022-O
|
Archivny kovovy stitok
|
17,90 |
s DPH |
|
1/1
|
01.11.2022 |
ARTIME sro |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
07.11.2022 |
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9170001216
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
367/2017
|
|
14.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola |
Mgr. Elena Uríčová |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9124002539
|
aSc Dochádzka - aktualizácia - čipy
|
160,00 |
s DPH |
051/05/2024
|
|
29.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
916001004
|
ASC agenda
|
349.- |
s DPH |
451/2016
|
|
06.07.2016 |
ASC agenda |
Základná škola |
Mgr. Elena Uríčová |
riaditeľka školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2401205317
|
potraviny
|
408,41 |
s DPH |
|
3/23
|
13.09.2024 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1901202240
|
potraviny
|
362,89 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
05.04.2019 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
09.04.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1801205058
|
potraviny
|
78,09 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
03.09.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.09.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204893
|
potraviny
|
885,36 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
03.09.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
06.09.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204892
|
potraviny
|
996,56 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
03.09.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
05.09.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2401204890
|
potraviny
|
802,07 |
s DPH |
|
3/23
|
27.08.2024 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204888
|
potraviny
|
823,83 |
s DPH |
|
3/23
|
27.08.2024 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2201203205
|
potraviny
|
149,37 |
s DPH |
|
2.9.2021
|
20.05.2022 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.05.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2301206791
|
potraviny
|
829,46 |
s DPH |
|
3/23
|
06.11.2023 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1701205314
|
potraviny
|
284,51 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
19.09.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123091575
|
potraviny
|
398,55 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
25.04.2023 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202814
|
potraviny
|
129,29 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
02.05.2023 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2001203130
|
potraviny
|
623,64 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
27.08.2020 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
04.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001203131
|
potraviny
|
576,80 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
27.08.2020 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
04.09.2020 |
08.10.2020 |