|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
03/2023
|
|
15.03.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Zmluva |
35
|
Zmluva č. 476/2013 o rámcových podmienkach pri realizácii projektu
|
------- |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
NUCEM |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Náklady za stravu
|
231,00 |
s DPH |
7/2015
|
|
05.10.2015 |
ŠJ-ZŠ Hlboká cesta |
|
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
31810934
|
poplatok za konferenciu
|
460,00 |
s DPH |
020/03/2024
|
|
13.03.2024 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
021/03/2024
|
|
13.03.2024 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školenie
|
485,00 |
s DPH |
055/03/2025
|
|
28.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31810934
|
ubytovacie služby
|
321,00 |
s DPH |
006/09/2023
|
|
03.09.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
03.09.2023 |
03.09.2023 |
|
|
Objednávka |
006/09/2023-O
|
ubytovacie služby
|
321,00 |
s DPH |
|
31810934
|
03.09.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
03.09.2023 |
03.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Darovacia zmluva - Mikuláš
|
487,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Rodičovské združenie pri Základnej škole |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1506/2021
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Gosiorovský |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
konferenčný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
03/2023
|
|
15.03.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovacie služby
|
311,00 |
s DPH |
03/2023
|
|
15.03.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Zmluva |
004/07/01
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Mgr. Marek Kamenský |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Termming, 2/2júl - august
|
2 498,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2011 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2011 |
|
|
Faktúra |
2000044871
|
Voda zrážková
|
56,40 |
s DPH |
|
č.3764
|
08.07.2019 |
BVS a.s. |
|
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236392648
|
Telekom
|
61,32 |
s DPH |
|
TP2050199200911
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
školenie
|
422,00 |
s DPH |
038/09/2024
|
|
16.09.2024 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Termming, marec
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2019/2020
|
Prenájom miestností
|
1026.-ročne |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Súkr. zákl. umelecká škola |
|
Mgr. Adriana Šišková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2019 |