|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2300412
|
káva SF
|
113,98 |
s DPH |
020/03/2023
|
|
14.03.2023 |
EuroCoffee, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123021978
|
potraviny
|
360,06 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
01.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
prípravné a dokončovacie práce (maľovanie triedy)
|
1 280.00 |
s DPH |
016/03/2023
|
|
23.03.2023 |
Roman Matejovič |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
konferenčný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
03/2023
|
|
15.03.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovacie služby
|
311,00 |
s DPH |
03/2023
|
|
15.03.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
03/2023
|
|
15.03.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1033400099
|
Odber zemného plynu 2/2023
|
4 376.57 |
s DPH |
021/03/2023
|
|
15.03.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300411
|
káva
|
113,98 |
s DPH |
019/03/2023
|
|
14.03.2023 |
EuroCoffee, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123026659
|
potraviny
|
717,33 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
07.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230109
|
Skolenie Hajneho metody
|
108,00 |
s DPH |
018/03/2023
|
|
06.03.2023 |
Indicia n.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7201081324
|
Spotreba elektrickej energie 02-2023
|
1 273.40 |
s DPH |
014/03/2023
|
6430007800/5100038941
|
06.03.2023 |
ZSE Energie, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
022023
|
prispevok zo SF - 02/2023
|
41,00 |
s DPH |
013/03/2023
|
|
01.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23026
|
Správa IKT - 02-2023
|
576,00 |
s DPH |
012/03/2023
|
|
08.03.2023 |
Revay SUPPORT s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230466
|
Materiál - kuch.
|
7,40 |
s DPH |
011/03/2023
|
|
28.03.2023 |
DIMARKO sro |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
instalacia projektorov
|
816,20 |
s DPH |
010/03/2023
|
|
13.03.2023 |
Revay SUPPORT s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200689
|
potraviny
|
602,95 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
01.02.2023 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
zelenina
|
933,26 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
07.02.2023 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1202302029
|
Prenájom tlač.zariadení - 02-23 - sekr
|
50,40 |
s DPH |
008/03/2023
|
0206052022046
|
09.03.2023 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201395
|
potraviny
|
87,06 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
06.03.2023 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
23.03.2023 |