|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7141809642
|
opravná faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č.7141809642
|
-232,69 |
s DPH |
039/10/2023
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23K10801000000207 - proforma fa
|
Rám A4 - 30 ks
|
396,36 |
s DPH |
044/10/2023
|
23K10801000000207 - proforma fa
|
20.10.2023 |
Showdown Displays Europe sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4231218816
|
Rozpis odpočtov za spotrebu - vodné/stočné - vyúčtovanie 10/23
|
358,08 |
s DPH |
043/10/2023
|
|
27.10.2023 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23432939
|
Upratovaci vozik - 4ks
|
499,20 |
s DPH |
042/10/2023
|
|
27.10.2023 |
B2B partner, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123259188
|
potraviny - 1.roc. - pasovanie
|
176,04 |
s DPH |
036/10/2023
|
|
24.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
Skolenie - L.Meciarova
|
128,00 |
s DPH |
035/10/2023
|
|
23.10.2023 |
ViaSua Centrum szstematickej prevencie a intervencie |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150008976
|
Urazove poistenie 14102023 - 15102024
|
747,20 |
s DPH |
028/10/2023
|
|
10.10.2023 |
Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809641
|
opravná faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č.7201081324
|
-206,21 |
s DPH |
040/10/2023
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809643
|
opravná faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu - 7171399281
|
-177,60 |
s DPH |
038/10/2023
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5923021558
|
Verejná správa SR - ročný prístup - 2024
|
204,00 |
s DPH |
002/11/2023
|
|
02.11.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809640
|
opravná faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7220939418
|
-246,62 |
s DPH |
037/10/2023
|
|
27.10.2023 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230104057
|
Hygienicke potreby
|
375,08 |
s DPH |
034/10/2023
|
|
19.10.2023 |
Liveinshop sro |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301744
|
káva SF
|
113,98 |
s DPH |
033/10/2023
|
|
16.10.2023 |
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301743
|
káva
|
113,98 |
s DPH |
032/10/2023
|
|
16.10.2023 |
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150-23-01931
|
Pastelky trojhranne
|
136,80 |
s DPH |
031/10/2023
|
|
18.10.2023 |
FaxCopy |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523008509
|
Laminovacie folie
|
98,98 |
s DPH |
030/10/2023
|
|
18.10.2023 |
Papermax sro |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2311687
|
Kôš - hyg.potreby
|
115,50 |
s DPH |
029/10/2023
|
|
16.10.2023 |
FEREX sro |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123238070
|
potraviny
|
608,66 |
s DPH |
|
5/23
|
02.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023227
|
Ochrana osobnych udajov - sluzby 10/2023
|
49,00 |
s DPH |
001/11/2023
|
|
01.11.2023 |
Safety@Work sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |