|
|
|
ZŠBAHC4/12/2026/8
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola olympiády
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
14.01.2026 |
|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1471461152
|
telef.služby ZŠ 12/23
|
125,14 |
s DPH |
010/01/2024
|
|
10.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231805
|
zmluvný odber BRO 12/23
|
50,40 |
s DPH |
015/01/2024
|
|
08.01.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Adriana Hrdličková |
vedúca ŠJ |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401002
|
Modul "Objednávky"
|
200,00 |
s DPH |
016/01/2024
|
|
11.01.2024 |
Trimel sro |
ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4004850306
|
2x vysávač+vrecká
|
483,22 |
s DPH |
014/01/2024
|
|
09.01.2024 |
Klarstein Slovensko |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
04.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
výmena ventilov, doplatok
|
2 608,55 |
s DPH |
013/01/2024
|
|
09.01.2024 |
AGAMA s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
záloha za materiál Euro okná
|
600,00 |
s DPH |
008/01/2024
|
|
10.01.2024 |
Peter Baričiak |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1033300693
|
služby 12/2023
|
332,17 |
s DPH |
009/01/2024
|
|
09.01.2024 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
demontáž a montáž nábytku - služby
|
150,00 |
s DPH |
012/01/2024
|
|
09.01.2024 |
Ivan Straka |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1471461215
|
telef.služby ŠKD 12/23
|
26,86 |
s DPH |
011/01/2024
|
|
11.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
ventily na radiátory 2. časť
|
5 999,99 |
s DPH |
007/01/2024
|
|
08.01.2024 |
AGAMA s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000755
|
EduPage eGovernment
|
288,00 |
s DPH |
018/01/2024
|
|
15.01.2024 |
aSc agenda |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202314168
|
Prenájom tlač.zariadení - 12/2023 - 2
|
67,10 |
s DPH |
006/01/2024
|
024092022068
|
05.01.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301855
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09/23-11/23
|
22,97 |
s DPH |
004/01/2024
|
|
03.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s - VEMA |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224001036
|
odvoz bio odpadu
|
57,60 |
s DPH |
005/01/2024
|
|
04.01.2024 |
CMT group |
Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Adriana Hrdličková |
vedúca ŠJ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202304239
|
potraviny
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Gam s s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
zemiaky chladené
|
381,15 |
s DPH |
|
1/23
|
20.12.2023 |
pvd s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023825
|
zelenina
|
131,52 |
s DPH |
|
2/23
|
20.12.2023 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123311069
|
mäso
|
162,96 |
s DPH |
|
5/23
|
20.12.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |