|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20221486
|
Zmluvný odber BRO
|
25,20 |
s DPH |
011/01/2023
|
|
12.01.2023 |
EKOHEAT |
Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Adriana Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
12.01.2023 |
|
Faktúra |
014/01/2023
|
Meranie hodnot emisnych velicin pre kotolnu ZS
|
804,00 |
s DPH |
014/01/2023
|
|
20.01.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
26.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
9043957618
|
kuchynské potreby
|
54,98 |
s DPH |
3104127679
|
|
17.01.2023 |
Lidl.sk |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
23001
|
IT suciastka
|
9,60 |
s DPH |
013/01/2023
|
|
18.01.2023 |
REVAY Consulting, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
1361166067
|
tel.paušál ŠKD - 12/2022
|
13,61 |
s DPH |
008/01/2023
|
|
10.01.2023 |
O2 Slovakia sro |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
1361165988
|
tel.paušál ZS - 12 2022
|
116,00 |
s DPH |
007/01/2023
|
|
10.01.2023 |
O2 Slovakia sro |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
11.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
230600310
|
Skolske a kancelarske potreby
|
2 012,64 |
s DPH |
012/01/2023
|
|
12.01.2023 |
Office Land, s.r.o. |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
010/01/2023 Termming
|
Čistenie kotlov
|
312,00 |
s DPH |
010/01/2023
|
|
10.01.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
IN103340
|
Prac.pomocky pre ziakov - SSP
|
34,00 |
s DPH |
016/01/2023
|
|
20.01.2023 |
Decathlon SK sro |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
009/01/2023 Termming
|
Údržba tepelno-technických zariadení 12/2022
|
332,17 |
s DPH |
009/01/2023
|
|
09.01.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
7220932770
|
Spotreba elektrickej energie 12/2022
|
671,40 |
s DPH |
006/01//2023
|
6430007800/5100038941
|
04.01.2023 |
ZSE Energie, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.01.2023 |
05.01.2023 |
|
Faktúra |
841220306
|
Služby - mzdova vyplatna paska 12/22
|
2,40 |
s DPH |
005/01/2023
|
|
03.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s - VEMA |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.01.2023 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
8422201531
|
Služby - mzdova vyplatna paska 09/22-11/22
|
23,23 |
s DPH |
004/01/2023
|
|
03.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s - VEMA |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.01.2023 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
8422201531
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09.22-11.22
|
23,23 |
s DPH |
004/0/2023
|
|
03.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s.-Solitea Vema |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.01.2023 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
1202214341
|
Prenájom tlač.zariadení - 12/2022 - zborovna
|
149,82 |
s DPH |
003/01/2023
|
0206052022046
|
02.01.2023 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.01.2023 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
8422201531
|
Služby - mzdova vyplatna paska 01/23-03/23
|
157,44 |
s DPH |
015/01/2023
|
|
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s - VEMA |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
26.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
2301200039
|
potraviny
|
782,23 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
04.01.2023 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
27.01.2023 |
|
Faktúra |
1023010700
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2023
|
58,80 |
s DPH |
001/01/2023
|
|
01.01.2023 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
02.01.2023 |
01.01.2023 |
|
Faktúra |
123011372
|
potraviny
|
125,49 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
19.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
27.01.2023 |