|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
Termming, marec
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Igor Gosiorovský |
riaditeľ školy |
|
--- |
|
|
Faktúra |
352023
|
stravovanie zamestnancov ŠJ 11-2023
|
130,13 |
s DPH |
003/12/2023
|
|
01.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
01.12.0202 |
|
|
Faktúra |
210103970
|
čistiace prostriedky
|
200,88 |
s DPH |
007/08/2021
|
|
06.08.2021 |
Profi Handry, s.r.o. |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
Riaditeľ školy |
|
10.08:2021 |
|
|
Faktúra |
1033400471
|
plyn 9/23
|
4 541,71 |
s DPH |
004/10/2023
|
|
04.10.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
05.10.2023 |
05.10.2000 |
|
|
Faktúra |
5
|
Termming, január - 1/2 júl
|
1 213,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2011 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2011 |
|
|
Faktúra |
6
|
Termming, 2/2júl - august
|
2 498,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2011 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2011 |
|
|
Faktúra |
10
|
Termming, december
|
2 498.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Termming, január 1/2
|
2 110.70 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Termming, január 2/2, február
|
2 457.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
Fujitsu NTB Litebook A532
|
11 972.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2012 |
REVAY CONSULTING s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Termming, október
|
2 498.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Zmluva |
11
|
Elektrina
|
1008/mesačne |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
Energetické Centrum s. s. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Termming, september
|
2 498.00 |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
Termming, november
|
2 457.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Termming, máj
|
2 395.33 |
s DPH |
|
|
05.07.2012 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Termming, marec
|
2 457.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2012 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
Termming, júl
|
2 457.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
TERMMING, a. s. |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Obdorná prehliadka a skúška elektroinštalácie
|
1 255.96 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
ELTK s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2012 |