|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
132024
|
stravovanie zamestnancov 03/2024 - ŠKD
|
97,24 |
s DPH |
010/04/2024
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404019
|
Upgrade IS SAMO - finančné výkazy 2024
|
600,00 |
s DPH |
015/04/2024
|
|
04.04.2024 |
Trimel sro |
ZŠ Hlboká 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1043300140
|
služby 03/2024
|
332,21 |
s DPH |
016/04/2024
|
|
02.04.2024 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
RS24055
|
Správa IKT - 03-2024
|
576,00 |
s DPH |
014/04/2024
|
|
04.04.2024 |
Revay SUPPORT s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Zmluva |
4330/2024
|
dodatok k zmluve - dodávka elektriny
|
|
bez DPH |
|
|
26.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s., Jaroslav Kollár, výkonný riaditeľ na základe PM |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403
|
služby upratovanie
|
445,00 |
s DPH |
013/04/2024
|
|
03.04.2024 |
Erika Študyová |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Výoveď Zmluvy o dielo
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Erika Študyová |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403187
|
Prenájom tlač.zariadení - 03/2024 -3
|
347,18 |
s DPH |
012/04/2024
|
|
01.04.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
stravovanie zamestnancov 03/2024 - príspevok SF
|
40,60 |
s DPH |
011/04/2024
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
stravovanie zamestnancov ŠJ 03-2024
|
134,42 |
s DPH |
009/04/2024
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240101420
|
Hygienicke potreby
|
153,36 |
s DPH |
018/04/2024
|
|
08.12.2023 |
Liveinshop sro |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
stravovanie zamestnancov NIVAM projekt NP PoP -03/2024
|
48,62 |
s DPH |
008/04/2024
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
stravovanie zamestnancov 03/2024 - škola
|
351,78 |
s DPH |
007/04/2024
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
Ochrana osobnych udajov - sluzby 03/2024
|
49,00 |
s DPH |
006/04/2024
|
|
01.04.2024 |
Safety@Work sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4241071998
|
vodné stočné- 27.02.-26.03.2024
|
372,05 |
s DPH |
005/04/2024
|
|
28.03.2024 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403256
|
prenájom tlačiarní 03/2024 - 2
|
81,23 |
s DPH |
004/04/2024
|
|
01.04.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403240
|
prenájom tlačiarní 03/2024 -1
|
138,09 |
s DPH |
003/04/2024
|
|
01.04.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400181
|
káva SF
|
113,98 |
s DPH |
002/04/2024
|
|
25.03.2024 |
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400508
|
káva 6ks
|
113,98 |
s DPH |
001/04/2024
|
|
25.03.2024 |
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2024 |
03.04.2024 |