|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ARTK20230039621
|
Nákup nábytku - ZŠ psychog-zaloha
|
152,74 |
s DPH |
026/08/2023
|
|
29.08.2023 |
Mobelix |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123209347
|
potraviny
|
51,49 |
s DPH |
029/08/2023
|
|
31.08.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7112293811
|
Mobilny telefon - Nokia 150 DS - škd
|
41,99 |
s DPH |
003/09/2023
|
|
03.09.2023 |
NAY, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301478
|
káva-SF
|
151,97 |
s DPH |
028/08/2023
|
|
30.08.2023 |
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Upratovacie prace po staveb. upravach
|
670,00 |
s DPH |
002/09/2023
|
|
03.09.2023 |
dobryvyber sro |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301477
|
káva
|
151,97 |
s DPH |
027/08/2023
|
|
30.08.2023 |
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Instalacia isticov a termostatov
|
506,40 |
s DPH |
001/09/2023
|
|
01.09.2023 |
ANEDAN - Ing.Daniel Čelko |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
31810934
|
ubytovacie služby
|
321,00 |
s DPH |
006/09/2023
|
|
03.09.2023 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
03.09.2023 |
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123208713
|
potraviny
|
157,03 |
s DPH |
030/08/2023
|
|
31.08.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
32/2023
|
Ochrana osobnych udajov - sluzby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Safety@Work sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1033400424
|
plyn 8/23
|
4 376.57 |
s DPH |
024/08/2023
|
|
23.08.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23107
|
IT suciastky
|
115,40 |
s DPH |
025/08/2023
|
|
24.08.2023 |
Revay SUPPORT s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2000057659
|
Rozpis odpočtov za spotrebu - vodné/stočné - vyúčtovanie 08/23
|
113,64 |
s DPH |
023/08/2023
|
|
28.08.2023 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
7
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
UNIQUE SR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Zmluva |
6
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Picado,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ARTK20230044658
|
Nákup nábytku - ZŠ psychog
|
646,42 |
s DPH |
004/09/2023
|
|
04.09.2023 |
Mobelix |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023511
|
Potraviny
|
397,31 |
s DPH |
005/09//2023
|
|
04.09.2023 |
ROM-MON s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/S-2023/043/09/2
|
Prenajom - 3.10., 5.10.,10.10.,12.10.,17.10.,19.10.,24.10.,26.10,31.10./2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
re-move s.r.o. |
re-move s.r.o.- Natália Pirohová |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |