|
Faktúra |
3
|
Termming, máj
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
TERMMING, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2024170
|
potraviny
|
631,99 |
s DPH |
|
2/23
|
29.02.2024 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
QUALITED, s.r.o. |
Ing. Zoltán Laczkó |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/S-2024/004/03/01
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
245,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Róbert Csontos - Občianske združenie FESTIVAL Meteorit |
Róbert Csontos |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/S-2024/004/03/02
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
280,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Róbert Csontos - Občianske združenie FESTIVAL Meteorit |
Róbert Csontos |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
024/03/2024-O
|
prepojovací kábel k projektoru
|
25,00 |
s DPH |
|
202423376
|
15.03.2024 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
023/03/2024-O
|
logo na stenu 3D
|
73,80 |
s DPH |
|
2024030776
|
07.03.2024 |
DUBLEZ,s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
018/03/2024-O
|
stolný air hokej Buffalo
|
722,80 |
s DPH |
|
2024000003
|
12.03.2024 |
Game-Center, .s.r.o |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
016/03/2024-O
|
servis strechy, výmena krytiny a žľabu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
20240055
|
04.03.2024 |
SAGGA, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
013/03/2024-O
|
Učebné pomôcky - 1 a 2 roč/MAT
|
86,20 |
s DPH |
|
EP2400184 - predfaktúra
|
07.03.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
012/03/2024-O
|
tuli vaky 28 ks
|
2 385.60 |
s DPH |
|
240200473
|
04.03.2024 |
Tuli.sk, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124047482
|
potraviny
|
319,84 |
s DPH |
|
5/23
|
28.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
025/03/2024-O
|
zahradzovací stĺpik, nerez, červený pás 10ks
|
444,00 |
s DPH |
|
SPF24412395
|
19.03.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124047466
|
potraviny
|
611,02 |
s DPH |
|
5/23
|
28.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
potraviny
|
990,80 |
s DPH |
|
2/23
|
26.02.2024 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124044964
|
potraviny
|
280,91 |
s DPH |
|
5/23
|
26.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201258
|
potraviny
|
787,96 |
s DPH |
|
3/23
|
22.02.2024 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401685
|
potraviny
|
604,80 |
s DPH |
|
6/2023
|
19.02.2024 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124037286
|
potraviny
|
510,94 |
s DPH |
|
5/23
|
16.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
potraviny
|
787,06 |
s DPH |
|
2/23
|
19.02.2024 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |