|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/453
|
doplatok - - úrazové poistenie žiaci + učitelia MŠ - 15.10.2026-15.10.2027
15.10. platené 433,60 Eur
|
8,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
29.10.2026 |
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/454
|
doplatok - Allianz - úrazové poistenie žiaci + učitelia ZŠ - 15.10.2026-15.10.2027
15.10.2026 platené 798,40 Eur
|
4,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
29.10.2026 |
29.10.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/143
|
Allianz - úrazové poistenie žiaci + učitelia MŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
29.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/144
|
Allianz - úrazové poistenie žiaci + učitelia ZŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
29.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/142
|
Cestovná kancelária Vida, s.r.o. -Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v rpírode
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Cestovná kancelária Vida s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/448
|
DIMARKO - hygienické potreby do kuchyne
|
117,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/449
|
DIMARKO - hygienické potreby do kuchyne
|
101,45 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/450
|
BVS - 24.09.2026-23.10.2026
|
496,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/451
|
lyžiarsky kurz
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/214
|
BVS - voda 25.09.2026-24.10.2026 - Gorazdova
|
299,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/452
|
doprava do zamestnania
|
20,25 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Marek Kamenský |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
28.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/58
|
Nájomná zmluva OZ FESTIVAL Meteorit 2.11.-17.11.2026
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Občianske združenie FESTIVAL Meteorit |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
22612279
|
nákup potravín
|
155,11 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Bognár Mäso, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2507982
|
nákup potravín
|
425,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2507986
|
nákup potravín
|
159,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2507985
|
nákup potravín
|
335,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103553
|
nákup potravín
|
479,16 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026414
|
nákup potravín
|
2 800,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
ROM-MON |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026420
|
nákup potravín
|
669,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Rom-Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/446
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
Kinga Poliak |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
26.10.2026 |