|
|
Faktúra |
2620314332
|
nákup potravín
|
336,59 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
LUNYS s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/433
|
DIMARKO - potreby do kuchyne
|
229,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/431
|
STAVOJ - dvere do jedálne
|
1 015,55 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
STAVOJ, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/432
|
Alza - bask.lopty 15 ks, bezupečnostná schránka
|
286,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠBAHC4/6/2026/8
|
objednávky 08/2026 a 09/2026
|
64 523,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260100846
|
nákup potravín
|
1 029,29 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2620314259
|
nákup potravín
|
447,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026388
|
nákup potravín
|
4 435,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
ROM-MON |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/137
|
Allianz - úrazové poistenie žiaci + učitelia MŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/136
|
Allianz - úrazové poistenie žiaci + učitelia ZŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/430
|
úrazové poistenie žiaci + učitelia MŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
433,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/429
|
úrazové poistenie žiaci + učitelia ZŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
798,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/428
|
preplatenie intervencie
|
175,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Monika Vranová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/427
|
OMES - Čistiace a hygienické potreby, kuchyňa ZŠ
|
897,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
OMES spol. s r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/426
|
STAVOJ - elektroinštalačné práce
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
STAVOJ, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/425
|
ERASMUS - letenky
|
5 225,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
pelicantravel.com s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/424
|
O2 telef.služby ZŠ 09/26
|
462,43 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/423
|
DAMITO - hygienické potreby
|
2 473,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DAMITO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/211
|
DAMITO - hygienické potreby MŠ Kuzmányho
|
1 282,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DAMITO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/421
|
IKEA - vybavenie kabinetov psychologičiek
|
290,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
14.10.2026 |
14.10.2026 |