|
|
Faktúra |
2026388
|
nákup potravín
|
4 435,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
ROM-MON |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/137
|
Allianz - úrazové poistenie žiaci + učitelia MŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/136
|
Allianz - úrazové poistenie žiaci + učitelia ZŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/430
|
úrazové poistenie žiaci + učitelia MŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
433,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/429
|
úrazové poistenie žiaci + učitelia ZŠ - 15.10.2026-15.10.2027
|
798,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/428
|
preplatenie intervencie
|
175,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Monika Vranová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/427
|
OMES - Čistiace a hygienické potreby, kuchyňa ZŠ
|
897,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
OMES spol. s r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/426
|
STAVOJ - elektroinštalačné práce
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
STAVOJ, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/425
|
ERASMUS - letenky
|
5 225,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
pelicantravel.com s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/422
|
IKT nadčas 09/2026
|
260,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
REVAY CONSULTING spol. s r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/424
|
O2 telef.služby ZŠ 09/26
|
462,43 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/423
|
DAMITO - hygienické potreby
|
2 473,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DAMITO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/421
|
IKEA - vybavenie kabinetov psychologičiek
|
290,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/420
|
VEMA - poskytovanie služieb - odoslanie VL v mes. 07-09 2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/419
|
VEMA - poplatok za využívanie aplikácie VEma Cloud 10/26 - 12/26
poplatok za dátové prostredie 10/26 - 12/26
|
435,42 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.0206 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/418
|
Jan Nowak - šatníková skriňa MŠ Beskydská
|
411,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Domator24 |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/212
|
DAMITO - hygienické potreby MŠ Gorazdova
|
3 706,61 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DAMITO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/211
|
DAMITO - hygienické potreby MŠ Kuzmányho
|
1 282,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DAMITO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/210
|
DAMITO - hygienické potreby MŠ Beskydská
|
2 580,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DAMITO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/209
|
prenájom kopírky Kyocera 09/2026 MŠ Gorazdova, MŠ Beskydská, MŠ Kuzmányho
|
461,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
15.10.2026 |
14.10.2026 |