|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/196
|
upratovacie služby - MŠ Kuzmányho
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
dobryvyber s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/197
|
pranie a žehlenie - MŠ Gorazdova, MŠ Kuzmányho, MŠ Beskydská
|
327,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Lika servis, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/406
|
IKEA - úložné boxy, stojan na časopisy
|
75,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
01.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/405
|
upratovacie služby
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
dobryvyber s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/404
|
Citrón - monitoring odberných miest
|
97,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Citrón s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/403
|
medaily - športový deň
|
118,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
3G, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/402
|
prenájom kopírkyKyocera 09/2026
|
441,62 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.10.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/49
|
Nájomná zmluva GORAZDOVA - DADA krúžky - 05.10.2026-15.06.2027
|
422,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
DADA KRÚŽKY SLOVENSKO |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/401
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Iveta Turanská |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/400
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Zita Miklošovičová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/399
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Barbora Loydlová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/398
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Mária Strajňaková |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/397
|
prenájom kopírky EPSON 09/2026
|
178,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/396
|
prenájom kopírky EPSON 09/2026
|
581,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/395
|
mikulášske sáčky
|
59,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
GRAFCO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/394
|
OXICO - knihy pre nemecký jazyk
|
343,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/48
|
Nájomná zmluva Omíček, s.r.o. 01.10.2026-22.06.2027 MŠ Gorazdova
|
2 534,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Omiček s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610309
|
nákup potravín
|
157,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Qualited s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610310
|
nákup potravín
|
186,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026345
|
nákup potravín
|
2 113,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Rom-Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |