|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/30
|
Nájomná zmluva OZ Festival Meteorit 16.09.-07.10.2026
|
906,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Občianske združenie FESTIVAL Meteorit |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601205584
|
nákup potravín
|
105,97 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100731
|
nákup potravín
|
937,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/364
|
Pepita group - čistiace prostriedky
|
627,19 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Pepita Group |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/361
|
MAPA Slovakia Trade - pracovné zošity BIO, SJ a literatúra
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/362
|
testovanie vody - kuchyňa
|
155,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/363
|
vzdelávanie
|
580,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/365
|
InTYMYta - vzdelávanie, Menštruačná skrinka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
InTYMYta |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100732
|
nákup potravín
|
427,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/1017
|
nákup potravín
|
121,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
BIG stravovanie,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601205510
|
nákup potravín
|
1 977,59 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126230821
|
nákup potravín
|
148,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/360
|
Libera Terra - pracovné zošity matematika
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/189
|
okno - zameranie výmena MŠ Gorazdova
|
1 522,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
VOLITA GROUP a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126230822
|
nákup potravín
|
27,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/358
|
rekonštrukčné práce
|
9 943,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Tvoje s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/357
|
ORBIS PICTUS - učebnice, prac. zošity, knihy
|
4 293,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/188
|
prenájom kopírky Kyocera 08/2026 MŠ Kuzmányho
|
79,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
11.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/359
|
O2 telef.služby ZŠ 08/26
|
457,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
11.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/9/2026/44
|
žiadosť o vrátenie peňazí - školné - Ivo Čuma
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Vladimír Čuma |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |