|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/181
|
Energie2, Elektrina - 01.08.2026-31.08.2026 - Kuzmányho - preplatok
|
-51,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/345
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slavomíra Prepilková |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/344
|
Energie2, Elektrina - 01.08.2026-31.08.2026 - preplatok
|
-353,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/342
|
nájom tlačiarne 08/2026
|
79,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126222534
|
nákup potravín
|
473,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/343
|
nájom tlačiarne 08/2026
|
79,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/341
|
pečiatka
|
97,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/338
|
E - kovanie - poštová schránka - objednávka
|
43,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
DEOKORK s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/179
|
presun konvektomatu, montáž - MŠ Gorazdova
|
645,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Arpád Šoltész |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/180
|
video vrátnik - MŠ Beskydská
|
338,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
HIGH, spol. s r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/336
|
Gas Kontrol - revízia kotolne kotlov + regulačná stanica
|
282,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
GAS-KONTROL, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/337
|
Gas Kontrol - servis kotlov kotolňa
|
393,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
GAS-KONTROL, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/339
|
šatníkové skrine do kuchyne
|
277,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/340
|
dátový kábel, video kábel
|
37,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
03.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/334
|
zmluvný odber BRO 07/2026
|
17,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
EKOHEAT s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/335
|
náhradné diely na žalúzie, retiazka, závažie
|
62,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
M - TECH group s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/333
|
občerstvenie
|
69,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/178
|
BVS - voda 15.09.2026 - harmonogram platieb - Kuzmányho - 29.05.2026-28.08.2026
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/332
|
kávovar-mesačné nájomné MŠ Gorazdova, Beskydská, Kuzmányho + káva 15kg
|
362,48 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
EuroCoffee s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026292
|
nákup potravín
|
681,57 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Rom-Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
03.09.2026 |