|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/155
|
prenájom kopírky Kyocera 06/2026 MŠ Beskydská
|
79,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/156
|
prenájom kopírky Kyocera 06/2026 MŠ Gorazdova
|
139,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/154
|
prenájom kopírky Kyocera 06/2026 MŠ Kuzmányho
|
79,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/295
|
O2 telef.služby ZŠ 06/26
|
314,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/294
|
KOMSYS - revízia komína, kotolňa
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
KomSys s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/153
|
stravovanie zamestnancov 06/26 - príspevok SF - Beskydská
|
6,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Základná škola s materskou školou, Hlboká cesta 4, Bratislava |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/152
|
príspevok na stravovanie MŠ za 06/2026-učitelia - Beskydská
|
87,23 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Základná škola s materskou školou, Hlboká cesta 4, Bratislava |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/151
|
stravovanie zamestnancov 06/26 - príspevok SF - ŠJ - Kuzmányho
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Základná škola s materskou školou, Hlboká cesta 4, Bratislava |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/150
|
príspevok na stravovanie MŠ za 06/2026-učitelia - Kuzmányho
|
105,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Základná škola s materskou školou, Hlboká cesta 4, Bratislava |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/149
|
príspevok na stravovanie MŠ za 06/2026- ŠJ - Kuzmányho
|
22,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Základná škola s materskou školou, Hlboká cesta 4, Bratislava |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/291
|
prenájom kopírky Kyocera 06/2026
|
293,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/292
|
prenájom kopírky EPSON 06/2026
Dobrý deň,
Pri kontrole faktúr sme zistili, že ste túto faktúru č.1202606138 uhradili viac o 24,21€.
Ak budete dávať platby za jún tak faktúru č. 1202607979 uhraďte o tých 24,21€ menej.
Faktúra je na 86,49€ - 24,21€ = 62,28€ zostáva doplatiť
|
62,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/293
|
prenájom kopírky EPSON 06/2026
|
291,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/151
|
potraviny
|
393,02 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/150
|
potraviny
|
683,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/149
|
potraviny
|
397,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Heskofruit s. r. o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/148
|
potraviny
|
325,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/147
|
potraviny
|
198,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/146
|
potraviny
|
252,02 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Heskofruit s. r. o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/145
|
potraviny
|
653,16 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |