|
|
Faktúra |
126145768
|
nákup potravín
|
177,41 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126145775
|
nákup potravín
|
79,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/135
|
BVS - voda 17.04.2026-15.06.2026 - Beskydská
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/265
|
plynová stolička 14kW - ŠJ Gorazdova
|
619,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Ladislav Sebők, SL - GASTRO |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/134
|
DOBROPIS - kryt na mobil
|
-8,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/133
|
ochranné sklo a kryt na mobil - MŠ Beskydská
|
24,49 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
09.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/132
|
kryt na mobil - MŠ Beskydská
|
13,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/131
|
čistiace potreby - MŠ Beskydská
|
98,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
10.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/264
|
vzduchotechnika
|
4 429,23 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
BASSO Air s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204175
|
nákup potravín
|
347,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126141244
|
nákup potravín
|
252,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
25.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126141259
|
nákup potravín
|
357,63 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/263
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Adriana Bučkuliaková |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/262
|
pomôcky do ŠKD - doskladnený tovar - 237 číslo
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Kibosport s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
12.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/259
|
doprava do zamestnania
|
40,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Marek Kamenský |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/261
|
O2 telef.služby ZŠ 05/26
|
260,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/260
|
administratíva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Shane Christopher Hughes - Goblins |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126137449
|
nákup potravín
|
557,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100569
|
nákup potravín
|
259,35 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Unique SR |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
23.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126137451
|
nákup potravín
|
271,83 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
08.06.2026 |