|
|
Faktúra |
126118333
|
nákup potravín
|
317,37 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/224
|
filter a čistiace tabletky do kávovaru - objednávka
|
190,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/101
|
MŠ Beskydská - školská jedáleň - hygienické potreby
|
419,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/100
|
MŠ Kuzmányho - hygienické potreby
|
328,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/99
|
MŠ Kuzmányho - školská jedáleň - hygienické potreby
|
494,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/98
|
Jedáleň MŠ Gorazdova - odborná prehliadka výťahu
|
119,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
VEP - VÝŤAHY, ESKALÁTORY, PLOŠINY, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/223
|
mikrofón Jabra
|
284,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/97
|
O2 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/102
|
MŠ Beskydská - hygienické potreby
|
292,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126115696
|
nákup potravín
|
677,37 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2505741
|
nákup potravín
|
257,45 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/222
|
technický posudok spotrebičov - kuchyňa ZŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Ladislav Sebők, SL - GASTRO |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
19.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/220
|
SANET - 04-06 2026 služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
19.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/97
|
Canisterapia - MŠ Kuzmányho
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Petra Tomášov - SAPT |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/221
|
Beliani - Nábytok - záhradná lavica - objednávka
|
801,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Beliani (DE) GmbH |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
19.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126112770
|
nákup potravín
|
125,79 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2505663
|
nákup potravín
|
138,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/96
|
aktivity pre predškolákov - MŠ Beskydská
|
430,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
ShowPortal s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
19.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/219
|
O2 telef.služby ZŠ 04/26
|
196,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
19.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/94
|
pranie a žehlenie - MŠ Beskydská
|
52,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Lika servis, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
19.05.2026 |
13.05.2026 |