|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/42
|
Zmluva o poskytnutí odbornej psych.podpory pre ukrajinských žiakov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Viktoriia Tahintseva |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/11/2026/10
|
oprava umývačky , ohrevného telesa
|
175,89 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Ladislav Sebők, SL - GASTRO |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/74
|
telef.služby ZŠ 01/26
|
70,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/73
|
perá na interaktívnu tabuľu
|
28,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/11/2026/9
|
diagnostická pomôcka
|
191,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
iSophi Education, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/72
|
Bio potraviny
|
345,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Biosad s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/71
|
VEMA - poplatok za využívanie aplikácie 01/2026, dátové prostredie 02,03/2026
|
610,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/70
|
workshop "Buď v obraze"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
KASPIAN |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/69
|
tonery do tlačiarne
|
445,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
E LINKX, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/68
|
pranie a žehlenie
|
103,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
EKOHEAT s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
10.02.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/77
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mob. telefón - VEMA
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
09.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/78
|
Torreol, s.r.o. - Zmluva o dodávke zemného plynu ZŠ Hlboká
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Torreol, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200965
|
nákup potravín
|
664,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600997
|
nákup potravín
|
276,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/65
|
lyžiarsky kurz
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/76
|
Zmluva E2601o poskytnutí platobných služieb VIAMO- ZŠ, MŠ Beskydská, MŠ Gorazdova, MŠ Kuzmányho
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
BLIK SK, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602009
|
nákup potravín
|
345,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Biosad s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/67
|
nábytok
|
625,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/10/2026/9
|
pranie a žehlenie
|
93,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Lika servis, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/66
|
Notebook Lenovo ThinkPad X13
|
1 889,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |