Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1901205304 potraviny 728,27 s DPH zo dňa 1.12.2014 24.09.2019 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 26.09.2019 17.10.2019
Faktúra 10153196 potraviny 323,81 s DPH zo dňa 5.12.2014 23.09.2019 Picado,s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 24.09.2019 17.10.2019
Faktúra 8240662904 Telekom 45,00 s DPH zo dňa 17.03.2011 23.09.2019 Slovak Telekom Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 1093400410 Odber zemného plynu 1 482,00 s DPH č. 10-6-85-01-006 23.09.2019 Termming, a.s. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 2000057659 Voda zrážková 102,53 s DPH č.3764 23.09.2019 BVS a.s. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 8241843010 Telekom 36,89 s DPH zo dňa 11.04.2013 23.09.2019 Slovak Telekom Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 1093300694 Prevádzka tepelnotechnických zariadení 332,21 s DPH č. 10-6-85-01-006 23.09.2019 Termming, a.s. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 1978494 Prenájom rohoží 21,84 s DPH zo dňa 31.01.2007 23.09.2019 Lindstrom Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 8240662871 Telekom 60,98 s DPH TP2050199200911 23.09.2019 Slovak Telekom Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 19091 Správa IKT 400,00 s DPH zo dňa 01.05.2012 23.09.2019 Revay SUPPORT s.r.o. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 23.09.2019 23.09.2019
Faktúra 1905601 mäso 439,53 s DPH zo dňa 15.12.2014 20.09.2019 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 25.09.2019 17.10.2019
Faktúra 1900478 potraviny 620,25 s DPH zo dňa 5.12.2014 19.09.2019 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 24.09.2019 17.10.2019
Faktúra 2403272635 Poistenie 315,63 s DPH 588/2019 17.09.2019 Generali poisťovňa a.s. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 17.09.2019 17.09.2019
Faktúra 1905407 mäso 728,12 s DPH zo dňa 15.12.2014 13.09.2019 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 19.09.2019 17.10.2019
Faktúra 2019096 zelenina 856,03 s DPH zo dňa 8.1.2014 12.09.2019 Mon - Rom, s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 18.09.2019 17.10.2019
Faktúra 1900465 potraviny 242,85 s DPH zo dňa 5.12.2014 12.09.2019 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 26.09.2019 17.10.2019
Faktúra 2000044871 Voda zrážková 58,61 s DPH č.3764 09.09.2019 BVS a.s. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra 5720052021 Poistenie 33,00 s DPH 583/2019 09.09.2019 Generali poisťovňa a.s. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra 70590489 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/10/10/016 09.09.2019 KOMENSKÝ, s.r.o. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra 1905222 mäso 413,62 s DPH zo dňa 15.12.2014 06.09.2019 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 17.09.2019 17.10.2019
zobrazené záznamy: 4141-4160/5877