|
Zmluva |
008/2025
|
kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
QUALITED, s.r.o. |
Ing. Zoltán Laczkó |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402225
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09/2024 - 11/2024
|
22,84 |
s DPH |
006/01/2025
|
|
07.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s - VEMA |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2902500032
|
MacBook 13" Apple M3 8C
|
1 688,40 |
s DPH |
005/01/2025
|
|
07.01.2025 |
WESTech, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O UMIESTNENÍ A PREVÁDZKOVANÍ SNACKOVÉHO AUTOMATUormou dotácie
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
OPSI, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
005/01/2025-O
|
MacBook 13" Apple M3 8C
|
1 688.40 |
s DPH |
|
2902500032
|
07.01.2025 |
WESTech, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200034
|
potraviny
|
889,77 |
s DPH |
|
3/25
|
07.01.2025 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
007/2025
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
UNIQUE SR s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200035
|
potraviny
|
841,11 |
s DPH |
|
3/25
|
07.01.2025 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
002/2025
|
Kúpna zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
003/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová zmluva BA014/25
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
005/2025
|
Rámcová kúpna zmluva 200264
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1591731211
|
telef.služby ŠKD 12/24
|
52,27 |
s DPH |
013/01/2025
|
|
05.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1591731194
|
telef.služby ZŠ 12/24
|
166,10 |
s DPH |
014/01/2025
|
|
05.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225000902
|
odvoz bio odpadu
|
36,00 |
s DPH |
002/01/2025
|
|
04.01.2025 |
CMT group |
Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Adriana Hrdličková |
vedúca ŠJ |
08.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017019
|
elektrina od 01.01.-31.12.2025
|
9 132.00 |
s DPH |
004/01/2025
|
|
01.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052484262
|
dodávka elektriny 01.12.-31.12.2024
|
1 219.54 |
bez DPH |
003/01/2025
|
|
01.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s., Jaroslav Kollár, výkonný riaditeľ na základe PM |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024602
|
Ochrana osobnych udajov - sluzby 12/2024
|
58,80 |
s DPH |
001/01/2025
|
|
01.01.2025 |
Safety@Work sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
08.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
maliarske práce
|
1 600.00 |
s DPH |
058/12/2024
|
|
27.12.2024 |
František Ďurota |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
maliarske práce
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
František Ďurota |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
maliarske práce
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
František Ďurota |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |