|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/49
|
Nájomná zmluva GORAZDOVA - DADA krúžky - 05.10.2026-15.06.2027
|
422,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
DADA KRÚŽKY SLOVENSKO |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/401
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Iveta Turanská |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/400
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Zita Miklošovičová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/399
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Barbora Loydlová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/398
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Mária Strajňaková |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/397
|
DAMITO - zásobníky MŠ Beskydská
|
313,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DAMITO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/396
|
medaile-športový deň
|
118,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
3G, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/395
|
mikulášske sáčky
|
59,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
GRAFCO s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/394
|
OXICO - knihy pre nemecký jazyk
|
343,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/48
|
Nájomná zmluva Omíček, s.r.o. 01.10.2026-22.06.2027 MŠ Gorazdova
|
2 534,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Omiček s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026345
|
nákup potravín
|
2 113,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Rom-Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610310
|
nákup potravín
|
186,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610309
|
nákup potravín
|
157,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Qualited s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/393
|
doprava do zamestnania
|
131,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Renata Rabelová |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
29.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/47
|
Nájomná zmluva Linga KIDS, o.z. 01.10.2026-22.06.2027 MŠ Beskydská
|
832,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Linga s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
29.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/46
|
Nájomná zmluva Learn Shine Academy 01.10.2026-27.12.2026 MŠ Kuzmányho
|
281,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Natália Polanská |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103176
|
nákup potravín
|
1 030,49 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103178
|
nákup potravín
|
484,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610171
|
nákup potravín
|
1 553,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/392
|
karcher - sáčky do vysavača
|
168,05 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
wwworks s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |