|
|
Faktúra |
042024
|
stravovanie zamestnancov 01/2024 - ŠKD
|
68,64 |
s DPH |
012/02/2024
|
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
stravovanie zamestnancov 12/23 - príspevok SF
|
47,10 |
s DPH |
012/02/2024
|
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
stravovanie zamestnancov 12/23 - škola
|
404,69 |
s DPH |
009/02/2024
|
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5401848198
|
spol. hra Ľudské telo - Objavuj svet
|
27,70 |
s DPH |
031/01/2024
|
|
29.01.2024 |
Alza.sk |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
stravovanie zamestnancov NIVAM projekt NP PoP -01/24
|
48,62 |
s DPH |
010/02/2024
|
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
021/02/2024-O
|
Savo čistič
|
41,84 |
s DPH |
|
53546521
|
06.02.2024 |
BAUHAUS |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53546521
|
Savo čistič
|
41,84 |
s DPH |
021/02/2024
|
|
07.02.2024 |
BAUHAUS |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/S-2024/004/03/03
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
|
735,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Róbert Csontos - Občianske združenie FESTIVAL Meteorit |
Róbert Csontos |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
003/02/2024-O
|
EDULAB akadémie, balíky človek, slnko, vzduch...
|
1 455.00 |
s DPH |
|
152240001
|
29.01.2024 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
152240001
|
EDULAB akadémie, balíky človek, slnko, vzduch...
|
1 455,00 |
s DPH |
003/02/2024
|
|
31.01.2024 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
občerstvenie počas vzdelávania
|
525,29 |
s DPH |
032/03/2024
|
|
25.03.2024 |
Rom - Mon |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
občerstvenie počas vzdelávania
|
178,68 |
s DPH |
030/01/2024
|
|
22.01.2024 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400883
|
Prenájom tlač.zariadení - 01/2024 -1
|
134,56 |
s DPH |
008/02/2024
|
|
05.02.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
031/01/2024
|
spol. hra Ľudské telo - Objavuj svet
|
27,70 |
s DPH |
|
5401848198
|
29.01.2024 |
Alza.sk |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
stravovanie zamestnancov 02/2024 - ŠKD
|
132,99 |
s DPH |
029/03/2024
|
|
21.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
047/02/2024-O
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
330,95 |
s DPH |
|
2402685
|
20.02.2024 |
DIMARKO |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
062024
|
stravovanie zamestnancov NIVAM projekt NP PoP -02/2024
|
75,79 |
s DPH |
027/03/2024
|
|
21.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124036070
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
5/23
|
15.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124037286
|
potraviny
|
510,94 |
s DPH |
|
5/23
|
16.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
potraviny
|
787,06 |
s DPH |
|
2/23
|
19.02.2024 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |