|
|
Faktúra |
126115696
|
nákup potravín
|
677,37 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/222
|
technický posudok spotrebičov - kuchyňa ZŠ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Ladislav Sebők, SL - GASTRO |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2505741
|
nákup potravín
|
257,45 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/220
|
SANET - 04-06 2026 služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/97
|
Canisterapia - MŠ Kuzmányho
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Petra Tomášov - SAPT |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/221
|
Beliani - Nábytok - záhradná lavica - objednávka
|
801,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Beliani (DE) GmbH |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126112770
|
nákup potravín
|
125,79 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
BidFood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2505663
|
nákup potravín
|
138,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/96
|
aktivity pre predškolákov - MŠ Beskydská
|
430,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
ShowPortal s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/95
|
kurz plávania pre deti PPV - MŠ Gorazdova
|
3 453,84 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Happy kids s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/94
|
pranie a žehlenie - MŠ Beskydská
|
52,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Lika servis, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/219
|
O2 telef.služby ZŠ 04/26
|
196,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/218
|
nájom tlačiarne 04/2026
|
599,41 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
12.05.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/4/2026/96
|
O2 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/217
|
Lamitec- poštové obálky A5, A4, kancelárske potreby
|
99,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
08.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/216
|
doprava do zamestnania
|
40,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Marek Kamenský |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605747
|
nákup potravín
|
299,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126107211
|
nákup potravín
|
181,61 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/87
|
potraviny
|
538,25 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Heskofruit s. r. o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/84
|
potraviny
|
273,36 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
08.05.2026 |
08.05.2026 |