|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1703055
|
mlieko
|
6,41 |
s DPH |
|
zo dňa 14.12.2014
|
15.12.2017 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10172092
|
potraviny
|
350,66 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
27.09.2021 |
Picado,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2016104141
|
chlieb
|
82,72 |
s DPH |
|
zo dňa 13.1.2016
|
09.12.2016 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600727
|
potraviny
|
333,61 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
08.12.2016 |
Ing.Ličko Ladislav |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
13.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600745
|
potraviny
|
248,79 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
14.12.2016 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160103796
|
cereálne výrobky
|
159,36 |
s DPH |
|
zo dňa 1.2.2016
|
14.12.2016 |
J&B Unique |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1800374
|
potraviny
|
277,48 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
04.06.2018 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
zelenina
|
1 209,28 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
01.06.2018 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203327
|
potraviny
|
144,30 |
s DPH |
|
zoí dňa 1.12.2014
|
23.05.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800343
|
potraviny
|
404,62 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
24.05.2018 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2021286
|
zelenina
|
729,47 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
30.09.2021 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.09.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1801939
|
mäso
|
396,45 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
22.05.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801883
|
mäso
|
60,44 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
18.05.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801814
|
mäso
|
231,22 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
15.05.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180101347
|
potraviny
|
262,37 |
s DPH |
|
zo dňa 1.2.2016
|
14.05.2018 |
J&B Unique |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |