|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122016445
|
potraviny
|
148,49 |
s DPH |
|
9.9.2021
|
26.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
PolarFood
|
mäso
|
445,49 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
17.01.2017 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1603295
|
mäso
|
285,42 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2016
|
19.12.2016 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1701200077
|
potraviny
|
320,45 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
09.01.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
10.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1804072
|
mäso
|
559,53 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
05.10.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170100054
|
ovocné šťavy
|
230,70 |
s DPH |
|
zo dňa 1.2.2016
|
09.01.2017 |
J&B Unique |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
11.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700005
|
potraviny
|
552,53 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
09.01.2017 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
11.01.2017 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1800527
|
potraviny
|
620,62 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
02.10.2018 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
09.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170015
|
zelenina
|
355,46 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
16.01.2017 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700158
|
mäso
|
505,87 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
24.01.2017 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170028
|
Zelenina
|
271,08 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
19.01.2017 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700050
|
potraviny
|
355,50 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
19.01.2017 |
Ing.Ličko Ladislav |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
23.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160740
|
zelenina
|
184,32 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
19.12.2016 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1829000056
|
školské ovocie
|
25,96 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2018
|
27.09.2018 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
08.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803924
|
mäso
|
624,29 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
28.09.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
08.10.2018 |
16.10.2018 |