|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1701203356
|
potraviny
|
360,34 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
29.05.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171169
|
školské ovocie
|
12,50 |
s DPH |
|
zo dňa 19.9.2016
|
31.05.2017 |
Fresco |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700356
|
potraviny
|
187,06 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
30.05.2017 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170343
|
zelenina
|
205,44 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
30.05.2017 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2201200264
|
potraviny
|
102,67 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
13.01.2022 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
14.01.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100288
|
chlieb,pečivo
|
29,37 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
31.01.2022 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
zelenina
|
1 000,42 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
28.01.2022 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22272
|
mäso
|
574,24 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
27.01.2022 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122016445
|
potraviny
|
148,49 |
s DPH |
|
9.9.2021
|
26.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122015179
|
potraviny
|
140,97 |
s DPH |
|
9.9.2021
|
25.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122015521
|
potraviny
|
120,35 |
s DPH |
|
9.9.2021
|
25.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
mäso
|
971,81 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
18.01.2022 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200027
|
potraviny
|
415,35 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
17.01.2022 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22140
|
mäso
|
496,66 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
14.01.2022 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200265
|
potraviny
|
488,75 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
13.01.2022 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
14.01.2022 |
31.01.2022 |