|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1903016
|
mäso
|
525,55 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
30.05.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190101294
|
potraviny
|
171,10 |
s DPH |
|
zo dňa 1.2.2016
|
30.05.2019 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019260
|
zelenina
|
582,63 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
30.05.2019 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.05.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900326
|
potraviny
|
243,77 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
24.05.2019 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.05.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1902696
|
mäso
|
758,71 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
17.05.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
22.05.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900312
|
potraviny
|
246,33 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
17.05.2019 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
24.05.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10151870
|
potraviny
|
63,89 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
15.05.2019 |
Picado,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.05.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
zelenina
|
645,39 |
s DPH |
|
zo dňa 13.1.2016
|
19.03.2019 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
25.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1902519
|
mäso
|
585,93 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
10.05.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.05.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1903016
|
mäso
|
525,55 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
30.05.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900293
|
potraviny
|
323,46 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
08.05.2019 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
13.05.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1902272
|
mäso
|
700,51 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
30.04.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900267
|
potraviny
|
364,85 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
26.04.2019 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.04.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902078
|
mäso
|
270,44 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
18.04.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.04.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101044
|
chlieb,pečivo
|
29,28 |
s DPH |
|
zo dňa 13.1.2016
|
08.04.2019 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.04.2019 |
16.05.2019 |