|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
170087
|
zelenina
|
234,00 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
15.02.2017 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6203067229
|
ryba
|
178,20 |
s DPH |
|
zo dňa 11.1.2016
|
17.10.2016 |
Ryba Košice spl.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600591
|
potraviny
|
188,46 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
11.10.2016 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600599
|
potraviny
|
80,18 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
14.10.2016 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
cvikla
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Rades Real |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016103439
|
chlieb
|
31,84 |
s DPH |
|
zo dňa 13.1.2016
|
06.10.2016 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110160662
|
mlieko
|
26,40 |
s DPH |
|
5.12.2014
|
04.10.2016 |
AGRO - BIO HUBICE |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1702949
|
mäso
|
257,16 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
06.12.2017 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1600609
|
potraviny
|
213,51 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
18.10.2016 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110160725
|
mlieko
|
26,40 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
18.10.2016 |
AGRO - BIO HUBICE |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1602683
|
mäso
|
113,65 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
21.10.2016 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160585
|
zelenina
|
167,46 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
25.10.2016 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20162274
|
med
|
96,00 |
s DPH |
|
zo dňa 19.9.2016
|
27.10.2016 |
Fresco |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1602729
|
mäso
|
153,34 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
26.10.2016 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2201200264
|
potraviny
|
102,67 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
13.01.2022 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
14.01.2022 |
28.02.2022 |