|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200264
|
potraviny
|
102,67 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
13.01.2022 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
14.01.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1017918
|
potraviny
|
248,42 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
14.05.2021 |
Picado,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1801202458
|
jogurt
|
111,60 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
19.04.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801405
|
mäso
|
146,52 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
19.04.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1700424
|
potraviny
|
129,39 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
26.06.2017 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
zelenina
|
498,68 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
13.04.2018 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1017905
|
potraviny
|
51,12 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
12.05.2021 |
Picado,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
19.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1800264
|
potraviny
|
265,51 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2018
|
20.04.2018 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
211128
|
potraviny
|
98,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
T-613,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1801486
|
mäso
|
550,70 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
24.04.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2100142
|
potraviny
|
361,40 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
06.05.2021 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
zelenina
|
503,20 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
27.04.2018 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1017818
|
potraviny
|
118,87 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
05.05.2021 |
Picado,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
11.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
180101222
|
detská výživa
|
71,04 |
s DPH |
|
zo dňa 1.2.2016
|
27.04.2018 |
J&B Unique |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2100334
|
potraviny
|
165,39 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
16.09.2021 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.09.2021 |
21.10.2021 |