|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
zelenina
|
709,33 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
31.05.2021 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101220
|
chlieb,pečivo
|
70,14 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
07.06.2021 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100583
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100230
|
potraviny
|
242,16 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
11.06.2021 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
11.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101519
|
mäso
|
1 269,45 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
15.06.2021 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1800885
|
mäso
|
220,83 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
15.03.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
zelenina
|
791,31 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
10.06.2021 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1800849
|
mäso
|
306,53 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
13.03.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2000072
|
potraviny
|
409,75 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
29.01.2020 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2021101382
|
chlieb,pečivo
|
19,86 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
21.06.2021 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101321
|
mäso
|
931,02 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
31.05.2021 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1800163
|
potraviny
|
375,63 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
12.03.2018 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2021200
|
zelenina
|
911,30 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
21.06.2021 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20180277
|
školské ovocie
|
42,50 |
s DPH |
|
zo dňa 12.9.2017
|
26.02.2018 |
Fresco plus,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2101716
|
mäso
|
530,26 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
28.06.2021 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.06.2021 |
30.06.2021 |