|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1703055
|
mlieko
|
6,41 |
s DPH |
|
zo dňa 14.12.2014
|
15.12.2017 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1800046
|
potraviny
|
495,93 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
19.01.2018 |
Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1906185
|
mäso
|
316,79 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
14.10.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
21.10.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1906184
|
mäso
|
748,41 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
14.10.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.10.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1800135
|
mäso
|
424,70 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
17.01.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1900551
|
potraviny
|
350,36 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
10.10.2019 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
14.10.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1800101
|
ryba
|
180,58 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
15.01.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800079
|
mäso
|
25,91 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
12.01.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1600577
|
potraviny
|
349,16 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
06.10.2016 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1602507
|
mäso
|
269,74 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
05.10.2016 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110160662
|
mlieko
|
26,40 |
s DPH |
|
5.12.2014
|
04.10.2016 |
AGRO - BIO HUBICE |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600591
|
potraviny
|
188,46 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
11.10.2016 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600599
|
potraviny
|
80,18 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
14.10.2016 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6203067229
|
ryba
|
178,20 |
s DPH |
|
zo dňa 11.1.2016
|
17.10.2016 |
Ryba Košice spl.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103439
|
chlieb
|
31,84 |
s DPH |
|
zo dňa 13.1.2016
|
06.10.2016 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
21.10.2016 |
21.10.2016 |