|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1906628
|
mäso
|
283,27 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
31.10.2019 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
12.11.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1712100485
|
potraviny
|
139,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
AG Foods |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121236843
|
potraviny
|
174,22 |
s DPH |
|
9.9.2021
|
25.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210101256
|
potraviny
|
480,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
170191
|
zelenina
|
110,36 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
27.03.2017 |
Roman Petráš |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2103384
|
mäso
|
687,11 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
15.11.2021 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
23.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1700734
|
mäso
|
127,25 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
30.03.2017 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
121231792
|
potraviny
|
243,83 |
s DPH |
|
9.9.2021
|
18.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
23.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1700224
|
potraviny
|
330,74 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
04.04.2017 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2021387
|
zelenina
|
899,83 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
09.11.2021 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1700779
|
mäso
|
319,53 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
04.04.2017 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2100470
|
potraviny
|
273,24 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
15.11.2021 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1700237
|
potraviny
|
407,05 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
07.04.2017 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2021410
|
zelenina
|
1 385,03 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
30.11.2021 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.11.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2017101004
|
chlieb,pečivo
|
153,82 |
s DPH |
|
zo dňa 13.1.2016
|
18.04.2017 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |