|
Zmluva |
6/2020-2021
|
Prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Beata Krňanová |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Krňanová |
zástupkyňa riaditeľa ZŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
025/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
|
73 15649 665
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
024/10/2022-O
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
|
71 15649 661
|
05.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73 15649 665
|
Pracovné zošity
|
637,01 |
s DPH |
025/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71 15649 661
|
Pracovné zošity
|
665,91 |
s DPH |
024/10/2022
|
|
12.10.2022 |
GORILA.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Beata Krňanová |
zástupkyňa RŠ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10144222
|
potraviny
|
235,24 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
12.09.2018 |
Picado,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
13.09.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018170
|
zelenina
|
632,28 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
16.10.2018 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
18.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804187
|
mäso
|
739,54 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
12.10.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
17.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804072
|
mäso
|
559,53 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
05.10.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
16.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800527
|
potraviny
|
620,62 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
02.10.2018 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
09.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1829000056
|
školské ovocie
|
25,96 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2018
|
27.09.2018 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
08.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803924
|
mäso
|
624,29 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
28.09.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
08.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
zelenina,ovocie
|
905,89 |
s DPH |
|
zo dňa 8.1.2014
|
20.09.2018 |
Mon - Rom, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
02.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200100327
|
potraviny
|
952,38 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
27.01.2020 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1800481
|
potraviny
|
347,19 |
s DPH |
|
zo dňa 5.12.2014
|
07.09.2018 |
Ing.Ladislav Ličko |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
10.09.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205058
|
potraviny
|
78,09 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
03.09.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
06.09.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1829000152
|
školské ovocie
|
102,72 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2018
|
22.10.2018 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
22.10.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204892
|
potraviny
|
996,56 |
s DPH |
|
zo dňa 1.12.2014
|
03.09.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
05.09.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1802586
|
mäso
|
276,54 |
s DPH |
|
zo dňa 15.12.2014
|
28.06.2018 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101776
|
chlieb,pečivo
|
37,59 |
s DPH |
|
zo dňa 13.1.2016
|
28.06.2018 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.06.2018 |
28.06.2018 |