|
|
Faktúra |
|
žehlenie a pranie ŠJ
|
17,50 |
s DPH |
265/2015
|
|
05.10.2015 |
|
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
81122016
|
Žinenky, revizia a oprava šport. náradia
|
1613.- |
s DPH |
689/2016
|
|
20.12.2016 |
Katka - Šport |
Základná škola |
Mgr. Elena Uríčová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Žehlenie a pranie ŠJ
|
8,50 |
s DPH |
75/2017
|
|
06.03.2017 |
Griga s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Elena Uríčová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
053/02/2024-O
|
štátny znak
|
57,90 |
s DPH |
|
2024021397
|
26.02.2024 |
DUBLEZ,s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021397
|
štátny znak
|
57,90 |
s DPH |
053/02/2024
|
|
28.02.2024 |
DUBLEZ,s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1929000705
|
školské ovócie
|
78,47 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2018
|
28.10.2019 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
28.10.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1929000297
|
školské ovocie
|
51,04 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2018
|
26.03.2019 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2029000290
|
školské ovocie
|
19,42 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
17.03.2020 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
18.03.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2029000230
|
školské ovocie
|
5,62 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
13.02.2020 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
09.04.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2029000403
|
školské ovocie
|
14,54 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
04.06.2020 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.06.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20162090
|
školské ovocie
|
120,00 |
s DPH |
|
zo dňa 19.9.2016
|
26.10.2016 |
Fresco |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161838
|
školské ovocie
|
80,00 |
s DPH |
|
zo dňa 9.9.2016
|
27.09.2016 |
Fresco |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1929000395
|
školské ovocie
|
11,44 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2018
|
18.04.2019 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2129000273
|
školské ovocie
|
136,18 |
s DPH |
|
zo dňa 2.1.2020
|
30.04.2021 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.04.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20161376
|
školské ovocie
|
80,00 |
s DPH |
|
zo dňa 9.6.2015
|
30.05.2016 |
Fresco |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
školské ovocie
|
111,60 |
s DPH |
|
zo dňa 18.9.2017
|
25.10.2017 |
Fresco |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
26.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2129000150
|
školské ovocie
|
4,76 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
30.03.2021 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020020639
|
školské ovocie
|
48,00 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
25.02.2020 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.02.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2129000072
|
školské ovocie
|
11,35 |
s DPH |
|
zo dňa 5.9.2019
|
30.03.2021 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúva ŠJ |
30.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20161054
|
školské ovocie
|
80,00 |
s DPH |
|
zo dňa 4.5.2014
|
20.04.2016 |
Fresco |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2016 |