|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/004/2025/33
|
prevádzkové náklady máj 2025
|
2 920,74 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZŠ Hlboká cesta |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
08.07.2028 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2601200965
|
nákup potravín
|
664,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600997
|
nákup potravín
|
276,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602009
|
nákup potravín
|
345,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Biosad s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601430
|
nákup potravín
|
221,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126024472
|
nákup potravín
|
522,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601358
|
nákup potravín
|
100,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600823
|
nákup potravín
|
358,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/67
|
nábytok
|
625,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/66
|
Notebook Lenovo ThinkPad X13
|
1 889,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/54
|
nájom tlačiarne 01/2026
|
137,61 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/6
|
Plyn 01.02.2026-01.10.2026
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/52
|
Reklamný polep - grafická príprava vizualizácie, auto
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
FIREMNÁ REKLAMA s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/53
|
nájom tlačiarne 01/2026
|
492,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/62
|
pranie a žehlenie
|
20,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Lika servis, s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/55
|
nájom tlačiarne 01/2026
|
209,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/61
|
stavebné práce a lepenie PVC
|
1 193,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
BARI s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/63
|
Rozhodnutie - poplatok za zber komunálneho odpadu na rok 2026 - ZŠ Hlboká, MŠ Gorazdova, MŠ Beskydská, MŠ Kuzmányho
|
8 386,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/50
|
Energie2, Elektrina - 01.01.2026-31.01.2026 + upomienka
|
95,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/43
|
mobilný flipchart, ramena, mag. design + papiere
|
458,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
31.01.2026 |