|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/004/2025/33
|
prevádzkové náklady máj 2025
|
2 920,74 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZŠ Hlboká cesta |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
08.07.2028 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/17/2026/20
|
potraviny
|
143,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
23.12.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2507469
|
nákup potravín
|
245,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202610171
|
nákup potravín
|
1 553,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2507470
|
nákup potravín
|
207,19 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2507471
|
nákup potravín
|
218,91 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/392
|
sáčky do vysavača
|
168,05 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
wwworks s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126235963
|
nákup potravín
|
87,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Bidfood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/386
|
BVS - 24.08.2026-23.09.2026
|
361,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/7/2026/193
|
NOMIland - výtvarné potreby - MŠ Beskydská
|
736,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/385
|
SOLA Switzerland - príbory do kuchyne
|
1 841,75 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
25.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601205510
|
nákup potravín
|
1 977,59 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/1017
|
nákup potravín
|
121,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
BIG stravovanie,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100732
|
nákup potravín
|
427,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100731
|
nákup potravín
|
937,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601205584
|
nákup potravín
|
105,97 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
ATC - JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/389
|
B2B Partner - lekárnička
|
73,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126235962
|
nákup potravín
|
456,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100737
|
nákup potravín
|
120,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Unique SR |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126236415
|
nákup potravín
|
669,85 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
18.09.2026 |