|
|
Faktúra |
1122201268
|
elektrina zábezpeka 05/2024
|
390,00 |
bez DPH |
035/05/2024
|
|
14.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s., Jaroslav Kollár, výkonný riaditeľ na základe PM |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114092406
|
Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU-internet - 4-6 mesiac 2024
|
150,00 |
s DPH |
040/05/2024
|
|
16.05.2024 |
SANET |
ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
038/05/2024-O
|
administratívne práce
|
1 000.00 |
s DPH |
|
1024019
|
13.05.2024 |
ELUMO s.r.o. |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024019
|
administratívne práce
|
1 000.00 |
s DPH |
038/05/2024
|
|
15.05.2024 |
ELUMO s.r.o. |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
RS24085
|
pamäťový modul, Kingston 16GB/DDR4
|
100,80 |
s DPH |
037/05/2024
|
|
10.05.2024 |
Revay SUPPORT s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024645
|
zmluvný odber BRO 04/24
|
50,40 |
s DPH |
036/05/2024
|
|
15.05.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1541641541
|
telef.služby ŠKD 04/24
|
22,03 |
s DPH |
034/05/2024
|
|
06.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
16.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1541641517
|
telef.služby ZŠ 04/24
|
181,10 |
s DPH |
033/05/2024
|
|
06.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
16.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
039/05/2024-O
|
pomôcky
|
81,12 |
s DPH |
|
5403411767
|
13.05.2024 |
Alza.sk |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5403411767
|
pomôcky
|
81,12 |
s DPH |
039/05/2024
|
|
15.05.2024 |
Alza.sk |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122404567
|
prenájom tlačiarní 04/2024 -1
|
145,93 |
s DPH |
027/05/2024
|
|
30.05.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104300180
|
Náklady za odber plynu - vyúčtovanie 1.01.-31.03.2024
|
3 720,04 |
s DPH |
031/05/2024
|
|
30.04.2024 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104300185
|
plyn 05/2024
|
3 359.27 |
s DPH |
030/05/2024
|
|
06.05.2024 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404461
|
Prenájom tlač.zariadení - 04/2024 -3
|
410,91 |
s DPH |
029/05/2024
|
|
10.05.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404544
|
prenájom tlačiarní 04/2024 - 2
|
256,06 |
s DPH |
028/05/2024
|
|
10.05.2024 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
účastnícky poplatok Pikopretek 2024
|
25,00 |
s DPH |
024/05/2024
|
|
23.04.2024 |
P-MAT, n.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192024
|
stravovanie zamestnancov 04/2024 - ŠKD
|
97,24 |
s DPH |
016/05/2024
|
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
stravovanie zamestnancov ŠJ 04-2024
|
135,85 |
s DPH |
015/05/2024
|
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
RS24077
|
Správa IKT - 04-2024
|
576,00 |
s DPH |
019/05/2024
|
|
06.05.2024 |
Revay SUPPORT s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7211128090
|
elektr.energia 01.04.-30.04.2024
|
1 389,94 |
s DPH |
012/05/2024
|
|
05.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
13.05.2024 |