|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/384
|
Alza - sieťový kábel
|
14,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/378
|
plexisklové stojany A5 na stôl
|
53,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/379
|
Alza - čistiace potreby
|
1 982,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/380
|
Alza - čistiace potreby
|
48,41 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/381
|
Alza - pomôcky do záhrady
|
75,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/382
|
Alza - vinylové rukavice
|
11,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/383
|
TAKTIK vydavateľstvo - knihy
|
943,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126240526
|
nákup potravín
|
497,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Bidfood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/375
|
TAKTIK vydavateľstvo - knihy
|
3 191,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/376
|
doprava do zamestnania
|
263,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Paula Rusnáková |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/377
|
RM Gastro - kuchynské vybavenie ŠJ ZŠ a MŠ Beskydská
|
484,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
16.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/374
|
ASC - dochádzka čipy
|
431,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
23.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠBAHC4/1/2026/373
|
výroba učebníc nemčiny
|
634,05 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Expresta s.r.o. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
22.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600440
|
nákup potravín
|
276,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2620281212
|
nákup potravín
|
80,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
LUNYS s.r.o. |
Bc. Jakub Slovák |
Bc. Jakub Slovák |
vedúci ŠJ |
23.09.2026 |
21.09.2026 |
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/33
|
Nájomná zmluva BENITÍM o.z. 29.09.2026-01.06.2027
|
2 662,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Benitim |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/34
|
Nájomná zmluva OZ-ŠK Fortis TAM 02.10.2026-30.06.2027
|
686,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
ŠK Fortis TAM |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠBAHC4/5/2026/35
|
Nájomná zmluva - IT - svet mladých, o.z.
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
IT - svet mladých, o.z. |
|
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126236415
|
nákup potravín
|
669,85 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
BidFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126236416
|
nákup potravín
|
151,53 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Bidfood |
školská jedáleň |
Hrdličková A. |
vedúca ŠJ |
25.09.2026 |
21.09.2026 |