Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 025/12/2021-O Prenájom rohoží 12/2021 41,04 s DPH č.zákazníka 26742016 / 2238720 07.12.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 15.12.2021 07.12.2021
Faktúra 2257597 Prenájom rohoží 01-2022 45,07 s DPH 013/02/2022 č.zákazníka 26742016 09.02.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 09.02.2022 09.02.2022
Objednávka 024/07/2021-O Prenájom rohoží 07/2021 29,74 s DPH č.zákazníka 26742016 01.07.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 29.07.0201 01.07.2021
Faktúra 2229752 Prenájom rohoží 11/2021 41,04 s DPH 017/11/2021 č.zákazníka 26742016 16.11.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 16.11.2021 16.11.2021
Faktúra 2266704 Prenájom rohoží 02-2022 5,06 s DPH 009/03/2022 č.zákazníka 26742016 02.03.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 16.03.2022 02.03.2022
Objednávka 019/10/2021-O Prenájom rohoží 10/2021 41,04 s DPH č.zákazníka 26742016 01.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 21.10.2021 01.10.2021
Faktúra 2238720 Prenájom rohoží 12/2021 41,04 s DPH 025/12/2021 č.zákazníka 26742016 15.12.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2248007 Prenájom rohoží 06-31.12/2021 29,74 s DPH 008/01/2022 č.zákazníka 26742016 13.01.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra 2211295 Prenájom rohoží 09/2021 41,04 s DPH 028/09/2021 č.zákazníka 26742016 12.09.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 22.09.2021 23.09.2021
Faktúra 2220290 Prenájom rohoží 10/2021 41,04 s DPH 019/10/2021 č.zákazníka 26742016 13.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 21.10.2021 21.10.2021
Faktúra 2203528 Prenájom rohoží 08/2021 18,43 s DPH 017/08/2021 č.zákazníka 26742016 24.08.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 24.08.2021
Faktúra 2194337 Prenájom rohoží 07/2021 29,74 s DPH 024/07/2021 č.zákazníka 26742016 29.07.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 29.07.0201 29.07.2021
Objednávka 028/09/2021-O Prenájom rohoží 41,04 s DPH č.zák26742016 / 2211295 01.09.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 22.09.2021 01.09.2021
Objednávka 017/08/2021-O Prenájom rohoží 08/2021 18,43 s DPH č.zák 26742016 / 2203528 02.08.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 02.08.2021
Objednávka 023/06/2021-O Prenájom rohoží 06/2021 41,04 s DPH č.z. 26742016 /2185588 28.06.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 29.06.0201 29.06.2021
Faktúra 2185588 Prenájom rohoží 06/2021 41,04 s DPH 023/06/2021 č.z. 26742016 28.06.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 29.06.0201 29.06.2021
Faktúra 2176822 Prenájom rohoží 06/2021 41,04 s DPH 001/06/2021 č.z. 26742016 01.06.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 01.06.2021 01.06.2021
Objednávka 001/06/2021-O Prenájom rohoží 06/2021 41,04 s DPH č.z. 26742016 01.06.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 2000044871 Voda zrážková 58,61 s DPH č.3764 09.09.2019 BVS a.s. Základná škola JUDr. Sygút Michal riaditeľ školy 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra 617116142 Voda zrážková 60,83 s DPH č.3764 22.01.2018 BVS a.s. Základná škola Mgr. Elena Uríčová riaditeľka školy 22.01.2018 23.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4923