• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 6/2020-2021 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s DPH 30.06.2021 Beata Krňanová ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Krňanová zástupkyňa riaditeľa ZŠ 30.06.2021
    Faktúra 71 15649 661 Pracovné zošity 665,91 s DPH 024/10/2022 12.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 12.10.2022
    Objednávka 025/10/2022-O Pracovné zošity 637,01 s DPH 73 15649 665 05.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 05.10.2022
    Objednávka 024/10/2022-O Pracovné zošity 665,91 s DPH 71 15649 661 05.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 05.10.2022
    Faktúra 73 15649 665 Pracovné zošity 637,01 s DPH 025/10/2022 12.10.2022 GORILA.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Beata Krňanová zástupkyňa RŠ 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 210090 medvedí cesnak 31,32 s DPH 15.09.2021 Mplus s.r.o ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 28.09.2021 21.10.2021
    Faktúra 1700130 potraviny 513,09 s DPH zo dňa 5.12.2014 24.02.2017 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 27.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 1700080 potraviny 251,89 s DPH zo dňa 5.12.2017 02.02.2017 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 07.02.2017 06.02.2017
    Faktúra 1700095 potraviny 147,57 s DPH zo dňa 5.12.2014 07.02.2017 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 09.02.2017 13.02.2017
    Faktúra 1700289 mäso 459,59 s DPH zo dňa 15.12.2014 07.02.2017 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 13.02.2017 13.02.2017
    Faktúra 170087 zelenina 234,00 s DPH zo dňa 8.1.2014 15.02.2017 Roman Petráš ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 17.02.2017 17.02.2017
    Faktúra 1700113 potraviny 190,77 s DPH zo dňa 5.12.2014 15.02.2017 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 17.02.2017 17.02.2017
    Faktúra 1701201165 potraviny 1 153,83 s DPH zo dňa 1.12.2014 24.02.2017 ATC ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 28.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 1017918 potraviny 248,42 s DPH zo dňa 5.9.2019 14.05.2021 Picado,s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 19.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 20170280 školské ovocie 40,00 s DPH zo dňa 19.9.2016 30.01.2017 Fresco ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 30.01.2017 06.02.2017
    Faktúra 1017905 potraviny 51,12 s DPH zo dňa 5.9.2019 12.05.2021 Picado,s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 19.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 211128 potraviny 98,50 s DPH 06.05.2021 T-613,s.r.o ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 11.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 2100142 potraviny 361,40 s DPH zo dňa 2.1.2020 06.05.2021 Ing.Ladislav Ličko ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 06.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 1017818 potraviny 118,87 s DPH zo dňa 5.9.2019 05.05.2021 Picado,s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 11.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 2129000273 školské ovocie 136,18 s DPH zo dňa 2.1.2020 30.04.2021 Lunys,s.r.o. ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúva ŠJ 30.04.2021 08.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4924